公司有一些往來(lái)款，感覺(jué)就是資金周轉(zhuǎn)，也不是貨款啥的，我們是總公司，總公司和分公司之間，總公司和子公司之間，總公司和管聯(lián)公司之間，都通過(guò)其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款掛賬，這樣合理嗎，做法對(duì)嗎
你好，是的，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題，操作是對(duì)的。
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之前會(huì)計(jì)從17年就開(kāi)始做分公司的賬，社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過(guò)其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
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之前會(huì)計(jì)從17年就開(kāi)始做分公司的賬，社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過(guò)其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢，分公司銀行付的款 我要怎么調(diào)賬呢？
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請(qǐng)問(wèn):分公司給總部一般戶轉(zhuǎn)賬，實(shí)際上分公司平常一直在用總部的一般戶收工程款，付材料款，因?yàn)榉止緞偨⒉痪?，以前的一些工程和材料的合同是用總部簽的。那分公司與總部之間的往來(lái)轉(zhuǎn)賬，會(huì)計(jì)分錄和會(huì)計(jì)摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)
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老師 總分公司之間，前期分公司成立所有的用款都是總公司撥的 掛在其他應(yīng)付款，每次分公司結(jié)算完業(yè)務(wù)款給總公司還款，就這么一直還，到后期款還完了，但是分公司到的結(jié)算款還得給總公司打過(guò)去，那還用其他應(yīng)付款嗎？款還完了貸方都沒(méi)余額了
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老師，總分公司之間，前期分公司成立所有的用款都是總公司撥的 掛在其他應(yīng)付款，每次分公司結(jié)算完業(yè)務(wù)款給總公司還款，就這么一直還，到后期款還完了，但是分公司到的結(jié)算款還得給總公司打過(guò)去，那還用其他應(yīng)付款嗎？款還完了貸方都沒(méi)余額了
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公司人數(shù)是否不能等于0？如果有一個(gè)人是否要申報(bào)個(gè)稅，也要零申報(bào)？
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老師，咨詢一下，公司注冊(cè)資金100萬(wàn)，甲股東出資額20萬(wàn)，乙股東出資額80萬(wàn)，甲股東實(shí)繳100萬(wàn)，乙股東實(shí)繳了15萬(wàn)，這樣多實(shí)繳的怎么做賬呢？入什么科目呢？印花稅怎么交呢？
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老師，支付律師服務(wù)費(fèi)怎么做分錄？
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我們是物業(yè)公司，鐵塔公司用電是我們代收代繳的，半年結(jié)算一次。按結(jié)算金額開(kāi)具鐵塔公司名稱發(fā)票。我們憑發(fā)票和費(fèi)用分割單入賬嗎？怎么做憑證？
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老師，我們單位小規(guī)模滾動(dòng)下來(lái)12個(gè)月開(kāi)票超過(guò)了500萬(wàn)，是會(huì)立馬變成一般納稅人嗎
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)收購(gòu)魚(yú)批發(fā)給工廠所發(fā)生運(yùn)輸時(shí)記入哪個(gè)科目？
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老師，其他應(yīng)收的貸方是其他應(yīng)付的意思嗎？
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老師我們公司是做工程的，為什么稅務(wù)專關(guān)員說(shuō)我們是商貿(mào)企業(yè)呢？
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其他貨幣資金這個(gè)科目怎么用呢？
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老師，我們公司2025年6月接到稅務(wù)電話，要我調(diào)整2023年的利潤(rùn)，補(bǔ)繳60萬(wàn)的所得稅，我現(xiàn)在把所得稅的報(bào)表調(diào)整了，然后賬務(wù)處理這塊怎么做呢？我是要返回去重新做賬保持報(bào)表和稅務(wù)那邊的一致？還是在25年6月份的時(shí)候做分錄調(diào)整就行呢
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和不相關(guān)的公司之間會(huì)有這種往來(lái)款嗎？
你好，往來(lái)是很正常的。是可能有的。
這個(gè)往來(lái)就是資金周轉(zhuǎn)唄？
你好，是的。就是資金周轉(zhuǎn)。
奧，那這個(gè)和借款怎么區(qū)分啊，是不是也算借款呢
你好，是的，就是借款。
奧，公司和公司之間的往來(lái)所以不用簽合同？要是公司和個(gè)人之間的這種是要簽合同的吧
你好，不是，其實(shí)借款都要有合同的。
那就是公司之間這些往來(lái)就是借款正常情況下也應(yīng)該簽合同？
你好，是的，也是需要的。