分公司給總部一般戶轉(zhuǎn)賬，實(shí)際上分公司平常一直在用總部的一般戶收工程款，付材料款，因?yàn)榉止緞偨⒉痪?，以前的一些工程和材料的合同是用總部簽的。那分公司與總部之間的往來轉(zhuǎn)賬，會(huì)計(jì)分錄和會(huì)計(jì)摘要應(yīng)該怎么寫？都按其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款入賬嗎？算是借款？需要區(qū)分總部基本戶和總部一般戶嗎？

現(xiàn)在誰來開這個(gè)發(fā)票？

總部的合同總部開票。

做借款 需要還錢回去的 要么就是私下給 分公司借銀行存款貸其他應(yīng)付款 總公司借其他應(yīng)收款貸銀行存款 需要區(qū)分

:前期分公司的員工社保在總部上的還沒有轉(zhuǎn)到分公司，分公司轉(zhuǎn)社?？畹娇偛浚糜诳偛可绫？劭?，這個(gè)分公司轉(zhuǎn)到總部的款，分公司與總部之間的往來轉(zhuǎn)賬，會(huì)計(jì)分錄和摘要應(yīng)該怎么寫？都按其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款入賬嗎？算是借款？需要區(qū)分總部基本戶和總部一般戶嗎？

也是做借款 分公司借其他應(yīng)付款貸銀行存款 總公司借銀行存款貸其他應(yīng)收款。

分錄給你寫了自己的轉(zhuǎn)賬，銀行二級(jí)科目應(yīng)該區(qū)分基本戶和一般戶，

1.前期代扣社保，分公司：借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款；總公司：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款。 2.不是貨款就是其他應(yīng)付款，對(duì)嗎？ 3.貨款是怎樣？

你好，前期代扣社保的時(shí)候有一個(gè)公司是不是應(yīng)該做工資？然后申報(bào)社保。

應(yīng)該屬于成本費(fèi)用的，然后后期還錢的時(shí)候可以做往來。

1.分公司把工資也轉(zhuǎn)給總部，總部發(fā)分公司的工資，所以這個(gè)應(yīng)該是按：分公司：借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款；總公司：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款。這么寫是吧？ 2.貨款的分錄是怎樣的？ 3.非貨款的按其他應(yīng)收款計(jì)入，可以嗎？分公司記賬能不能第一筆是：借：其他應(yīng)收款-總部%2bXXXX.XX元，之后都用其他應(yīng)收款-總部XXXX.XX元（借或貸）？

第一個(gè)誰給申報(bào)的個(gè)稅 你得考慮工資了 這個(gè)不是單純的往來了 2，總公司借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 3可以

1.總部報(bào)個(gè)稅，那分公司的分錄和摘要怎么寫？ 2.總部基本戶收的貨款，a.轉(zhuǎn)給總部一般戶（分公司在使用），b.再?gòu)目偛恳话銘艮D(zhuǎn)到分公司基本戶，a和b的分公司的分錄和摘要怎么寫？

1，還借款 之前不是給你們轉(zhuǎn)了收入 分公司借其他應(yīng)付款貸銀行存款 2 總部做收入 借銀行一般戶 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) b借銀行基本戶貸銀行一般戶 a確認(rèn)收入 b往來款

1.“之前不是給你們轉(zhuǎn)了收入”是指總部一般戶收的貨款轉(zhuǎn)到分公司基本戶的往來款？ 2.總部基本戶收的貨款，之后先a.轉(zhuǎn)給總部一般戶（分公司在使用），b.再?gòu)目偛恳话銘艮D(zhuǎn)到分公司基本戶，b.分公司收到總部一般戶的這筆往來款的分錄和摘要怎么寫？

分公司給總部一般戶轉(zhuǎn)賬，實(shí)際上分公司平常一直在用總部的一般戶收工程款，付材料款，因?yàn)榉止緞偨⒉痪茫郧暗囊恍┕こ毯筒牧系暮贤怯每偛亢灥?。那分公司與總部之間的往來轉(zhuǎn)賬，會(huì)計(jì)分錄和會(huì)計(jì)摘要應(yīng)該怎么寫？都按其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款入賬嗎？算是借款？需要區(qū)分總部基本戶和總部一般戶嗎？ 2021-06-26 09:57 現(xiàn)在誰來開這個(gè)發(fā)票？ 2021-06-26 09:58 總部的合同總部開票。 2021-06-26 09:59 做借款 需要還錢回去的 要么就是私下給 分公司借銀行存款貸其他應(yīng)付款 總公司借其他應(yīng)收款貸銀行存款 需要區(qū)分

你們是不是先有的收入？然后后期再轉(zhuǎn)款，需要確定一下哪個(gè)業(yè)務(wù)先開始，然后從頭開始來做。

問的第一個(gè)業(yè)務(wù)，我就當(dāng)作是第一個(gè)業(yè)務(wù)來的，只要是定好了，這兩個(gè)公司只能用一個(gè)往來科目，比如之前分公司掛的其他應(yīng)付款，總公司從始至終他倆，各公司的往來都是用這一個(gè)科目。

是總部收到的客戶打來的貨款，轉(zhuǎn)給總部一般戶，總部一般戶再轉(zhuǎn)給分公司基本戶。 1.分公司收到總部轉(zhuǎn)的這筆貨款，分錄和摘要咋寫？ 2.分公司把工資也轉(zhuǎn)給總部，總部發(fā)分公司的工資，并報(bào)個(gè)稅，所以這個(gè)應(yīng)該是按：分公司：借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款；總公司：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款。這么寫是吧？

1分公司借銀行存款貸其他應(yīng)付款總公司摘要收到借款。

第二個(gè)總部借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款， 收到分公司的錢，借銀行 貸其他應(yīng)收款分公司

分公司基本戶收到的貨款轉(zhuǎn)到總部一般戶，分公司記賬：借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，對(duì)嗎