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如果是預(yù)付款項(xiàng)：收到 7000 元發(fā)票時(shí)：借：原材料 / 庫存商品等（根據(jù)發(fā)票內(nèi)容確定科目）7000 貸：應(yīng)付賬款 7000 通過公戶支付 20000 元時(shí)：借：應(yīng)付賬款 7000 借：預(yù)付賬款 13000 貸：銀行存款 20000 如果是多付貨款：收到 7000 元發(fā)票時(shí)：借：原材料 / 庫存商品等 7000 貸：應(yīng)付賬款 7000 支付 20000 元時(shí)：借：應(yīng)付賬款 7000 借：其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000 貸：銀行存款 20000 后續(xù)對方退回多付貨款時(shí)：借：銀行存款 13000 貸：其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000 如果包含其他費(fèi)用：假設(shè)這 20000 元包含 7000 元的貨物費(fèi)用和 13000 元的其他費(fèi)用（如服務(wù)費(fèi)等），且其他費(fèi)用未取得發(fā)票：收到 7000 元發(fā)票時(shí)：借：原材料 / 庫存商品等 7000 貸：應(yīng)付賬款 7000 支付 20000 元時(shí)：借：應(yīng)付賬款 7000 借：管理費(fèi)用 / 其他相關(guān)費(fèi)用 13000（沒有發(fā)票不能稅前扣除，匯算清繳時(shí)需調(diào)增應(yīng)納稅所得額）貸：銀行存款 20000

2024-12-18

快賬用戶9743 追問 2025-06-26 08:26

是這樣做賬啊

快賬用戶9743 追問 2025-06-26 08:27

我以為就是借銀行存款10萬元、貸主營業(yè)務(wù)收入10萬元呢

齊紅老師解答 2025-06-26 08:27

是的，就是那樣做就行

快賬用戶9743 追問 2025-06-26 08:28

老師必須體現(xiàn)稅嗎

齊紅老師解答 2025-06-26 08:29

是的，必須體現(xiàn)稅的，除非是免稅發(fā)票就不體現(xiàn)

快賬用戶9743 追問 2025-06-26 08:36