老師不涉及損益吧，我們只是應(yīng)付職工薪酬公積金數(shù)額多做了1000

這種情況不更正匯算清繳申報表，也不調(diào)整賬目，以后都先做計提分錄再做扣繳公積金分錄，可以嗎，25年匯算清繳時，公積金數(shù)額不取科目余額表里的，直接填正確的

不是多計提了嗎？多計提了沖減就涉及損益了

本來該借應(yīng)付職工薪酬公積金1000，貸應(yīng)付職工薪酬公積金1000，但數(shù)額都寫的2000

沒涉及損益

那你直接做相反分錄 金額寫一千 沖減一千就行

在發(fā)現(xiàn)錯誤當(dāng)期做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000，貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000嗎

這個月做也是可以的

不做調(diào)整可以嗎，25年匯算清繳a105050公積金數(shù)額不取科目余額表里的錯誤的公積金數(shù)額，直接填正確的數(shù)

調(diào)的話是不是顯著賬更亂了

同學(xué)你好 可以的 這個月少做一千就可以

意思是這個月寫扣繳6月公積金分錄時，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金數(shù)額寫正確的，之前的不管他，以后都寫正確的對嗎老師