發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯(cuò)了，寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對，解決辦法是什么，在25.6月做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000，貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000的分錄嗎
你好，你這里就是應(yīng)付職工薪酬的金額多計(jì)提了嘛。紅字把多的金額沖了就可以了。
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請問工資當(dāng)年多計(jì)提了，應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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老師，我們開的供應(yīng)商大會(huì)應(yīng)該收取他們啥發(fā)票啊，計(jì)入什么科目
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老師，我想問一下這個(gè)答案里面(1-10/12是什么意思，幫我解答一下稀釋每股收益的公式
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@樸老師，老師，我們現(xiàn)在有機(jī)械加工的業(yè)務(wù)，是不是需要添加經(jīng)營范圍和稅種，這種應(yīng)該分別添加什么？是經(jīng)營范圍：（屬于金屬加工機(jī)械制造）；稅種：勞務(wù)
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公司和供應(yīng)商簽合同數(shù)量10、價(jià)格100，但是實(shí)際送貨11，價(jià)格還按照100結(jié)算，對方應(yīng)該怎么開發(fā)票？是開數(shù)量10價(jià)格100，還是開數(shù)量11價(jià)格110然后再折扣10，哪個(gè)更符合稅法要求
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老師： 報(bào)關(guān)單C&F價(jià) 運(yùn)費(fèi)EUR/203.07/總價(jià) 合同總價(jià)EUR19850.5 C&F=COF=FOB+運(yùn)費(fèi) FOB=C&F-運(yùn)費(fèi)=19850.5-203.07=19647.43 19647.43/19850.5≈0.99 商品合計(jì)24項(xiàng)，前23項(xiàng) 單項(xiàng)商品總價(jià)*0.99=FOB價(jià) 第24項(xiàng) 單品總價(jià) 19647.43-前23項(xiàng)FOB總和 開發(fā)票的時(shí)候 再將各項(xiàng)FOB價(jià)乘以出口月初匯率，寫成人民幣價(jià)格 那再最后發(fā)票備注的時(shí)候應(yīng)該怎么寫？ 例如： 報(bào)關(guān)單號：5354202505400xxxxx，一般貿(mào)易，成交方式：C&F，合同協(xié)議號：20250414-00XXX，匯率：821.69，出口金額：19850.5歐元，出口口岸：蓮塘海關(guān) 這樣寫嗎？還是怎么寫？
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老師好，請給一張累計(jì)折舊的設(shè)置好的表格吧
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老師，新公司在電子稅務(wù)局申報(bào)社保、稅務(wù)，是不是要用法人賬號登錄簽訂三方協(xié)議啊，扣費(fèi)的
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老師，我有一個(gè)公司 4個(gè)體，現(xiàn)在公司上進(jìn)項(xiàng)多，個(gè)體上沒有進(jìn)項(xiàng)，是讓公司給個(gè)體開些發(fā)票，還是讓供應(yīng)商直接給個(gè)體開呢
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單位聘用60周歲以上的員工可以不買社保嗎，有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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意思是只做一筆分錄借應(yīng)付職工薪酬公積金-10000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金-10000嗎
可以的，最后應(yīng)付職工薪酬總額是對的就可以了。
不做調(diào)整就那樣錯(cuò)著可以嗎，然后6月起，先做計(jì)提公積金分錄，再做發(fā)放分錄
因?yàn)橐唤枰毁J金額也一樣
你最后總賬金額能不能對上，報(bào)表金額是不是對的啊。
2024年匯算清繳表a105050住房公積金，應(yīng)去科目余額表的哪個(gè)科目1-12月合計(jì)數(shù)啊老師
你計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬--公積金的數(shù)據(jù)。
找到這個(gè)數(shù)據(jù)了，按這個(gè)報(bào)的匯算清繳，這個(gè)問題大嗎，已經(jīng)更正過一次匯算清繳了，還需要再更正嗎
你金額更正是對的，按照實(shí)際的報(bào)就沒有問題的。
不是，我今天才發(fā)現(xiàn)公積金不對，還沒更正
賬上也沒更正
24年匯算清繳公積金比實(shí)際要填的多，
這個(gè)影響大嗎可以不更正嗎
你應(yīng)該要填實(shí)際的才對，稅前扣除是按照實(shí)際的扣。