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老師，我是自產自銷雞蛋的專業(yè)合作社，我想問申報增值稅時候，開票收入和無票收入分別填哪里？還是填一起？主表在第幾行？附表還需要填哪？
2025-06-21 08:56
2025-06-21 08:57
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
相關問題討論
同學你好，麻煩你先說明一下，銷售的什么農產品，這個銷售的農產品，是否做過免稅備案？以方便老師理解和解答，謝謝。
2022-06-13
你好，6500寫在無票收入的那里，附加稅你有交增值稅的時候，是自動計算的
2023-10-18
您好，您的業(yè)務，年報不符是正常的，核算原因
2021-11-24
你好，如果都是普通發(fā)票，而且還沒有超過30萬，咱就填寫到第10行就可以了，其他都不用填寫。
2023-10-18
把賬上的稅額改少一分錢
2021-05-18
相關問題
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老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，想問一下我們總收入如果是5萬的話。其中有5000是稅控機器開普通發(fā)票的，剩下的沒開發(fā)票（無票收入）。我們填這個報表的時候應該填到哪一項？是把開的發(fā)票填在第3行還是都填寫在第10欄。還是分開寫
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老師你好，我們是外貿企業(yè)，有一批貨物出口轉內銷，賬務處理我做的是，借：主營業(yè)務收入（外銷），貸：主營業(yè)務收入（內銷），增值稅應交增值稅（銷項），增值稅申報表表一，在填報時，開具其他發(fā)票銷售額第18行，按照本月實際開票填寫。轉內銷的銷項稅額在未開具發(fā)票，第六列，第一行填寫。現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是，增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符，相差金額就是調出去的稅額，報表應該怎么填寫？
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老師，我們是醫(yī)療服務免增值稅的，請問我申報增值稅的時候應該怎么申報，需要填寫開票收入和未開票收入嗎，還是統(tǒng)一填寫到免稅銷售額這里，小微企業(yè)免稅銷售額
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老師你好，我想問一下，企業(yè)銷售固定資產，我做分錄的時候通過固定資產清理，報稅務局增稅稅表一的時候我把銷售固定資產的收入填在未開票收入里，年報的時候，這個未開票收入應該填在哪張表里，如果不填就會導致增值稅表與年報表不符
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你好，我們是小規(guī)模納稅人，我們在稅務局代開了一張專用發(fā)票，我們這個季度申報增值稅時，這一塊代開的金額需要填到申報表里面嗎？還是只填我們自開的發(fā)票和無票收入
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您好，開票與無票收入分開填報 一般人：在 附列資料（一） 中，開票收入按發(fā)票類型填 開具其他發(fā)票 欄，無票收入填 未開具發(fā)票 欄（即使均屬免稅，也需區(qū)分）。 小規(guī)模：直接在對應欄次填報銷售額，不用在主表細分開票與無票，但需通過附表反映免稅明細。 2.主表填寫分 小規(guī)模： 適用免稅政策時填主表第 12 行 其他免稅銷售額 ；如果符合小微企業(yè)免稅（月小于等于10 萬 / 季小于等于30 萬），同時填第 10 行 小微企業(yè)免稅銷售額 或第 11 行 未達起征點銷售額 。 一般人：免稅銷售額匯總填主表第 8 行 免稅銷售額 ，不區(qū)分開票與無票。 3.必須填報的附表，均需填寫 增值稅減免稅申報明細表 ，選擇 自產農產品免稅 項目代碼，填寫包含開票與無票收入的合計免稅銷售額及免稅額。 4.小規(guī)模如果銷售額超過小微企業(yè)標準，自產農產品仍可享受免稅政策（填第 12 行）。