老師，我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù)，公司成立幾年了，之前沒建帳，但固定資產(chǎn)，累計折舊有購買來的累計數(shù)，貨幣資金有余額，應(yīng)付應(yīng)收有累計應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù)，存貨有所有存貨的數(shù)，然后應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計數(shù)，這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦，但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)？I 還有利潤表收入，成本，費用只有8月的數(shù)，這兩個報表這么取數(shù)對嗎？利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣，要怎么取數(shù)？

老師，小規(guī)模水果批發(fā)行業(yè)，新接手的22年沒有憑證，但是科目余額表中本年積累有發(fā)生額，其中 應(yīng)交稅費余額為0本年累計借方發(fā)生額為1957.18 應(yīng)交增值稅貸方余額3937.18本年沒有發(fā)生額 銷項稅額貸方余額3937.18本年累計沒有發(fā)生額 減免稅借方余額3937.18本年累計借方發(fā)生額1957.18 年底了 這個賬我應(yīng)該怎么做分錄呢，之前沒做過這種減免稅的賬 22年沒有交過稅，也沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，這個賬我怎么弄呢

老師，請問，我金蝶預(yù)付賬款科目余額上的金額跟資產(chǎn)負(fù)債表上面的金額不一樣，而且他們2個的差額，怎么會跑到應(yīng)付賬款哪里去了呢，我應(yīng)付賬款都是沒有數(shù)據(jù)的，這是什么問題呢？

會計小白請教實務(wù)經(jīng)驗豐富的老師幫看看我做的這個“應(yīng)交稅費”科目的賬務(wù)處理是不是有錯的？？ 我接手時，公司的應(yīng)交稅費—未交增值稅是貸方為負(fù)數(shù)的。我的理解是應(yīng)交稅費貸方為負(fù)數(shù)意思就是在稅局有多繳的稅費，或是有進(jìn)項抵扣留抵?？墒俏医邮肿鱿聛?，感覺越做越亂麻煩老師幫我看看，我是哪里錯了？

老師，我們一般計提當(dāng)月要交的增值稅分錄時，會有 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后在下月結(jié)賬后有 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 目前未存在多交增值稅，但這樣子做的話，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目就一直掛有余額，且累計越大，是哪一筆分錄遺漏了嗎