老師，是內(nèi)帳

老板轉(zhuǎn)公戶的錢掛的老板的往來(lái)。實(shí)收資本是O

你好，收入成本費(fèi)用沒(méi)有今年一到七月份的數(shù)據(jù)報(bào)。

營(yíng)業(yè)成本沒(méi)有 收入可以統(tǒng)計(jì)，費(fèi)用的話，前面7個(gè)月的不好去統(tǒng)計(jì)了，畢竟工作量有點(diǎn)

是要今年的數(shù)嗎

你好，要保證兩個(gè)表的勾稽關(guān)系的話，最好是有今年的相關(guān)數(shù)據(jù)。

那若沒(méi)有呢？

你好，那樣的話只能倒擠本年利潤(rùn)。保證兩個(gè)表的勾稽關(guān)系。

要怎么倒

根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)編輯資產(chǎn)負(fù)債表，把資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡的金額寫到未分配利潤(rùn)里去。

要怎么倒推，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一己交稅金是今年的數(shù)，沒(méi)有公司成立來(lái)的數(shù)了

你好，資產(chǎn)負(fù)債表是余額表，根據(jù)你現(xiàn)有所有數(shù)據(jù)的余額填寫就可以，差額放到未分配利潤(rùn)。

未分配利潤(rùn)是包含本年利潤(rùn)的，那這樣推出來(lái)的數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表上未分配數(shù)就要怎么等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)？

利潤(rùn)表上只有8月的數(shù)，那凈利潤(rùn)也只是8月

老師，方便回答

你好！資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是未分配利潤(rùn)科目加本年利潤(rùn)的數(shù)，以利潤(rùn)表上的利潤(rùn)其實(shí)就是本年利潤(rùn)金額，所以沒(méi)有關(guān)系的。只是你的年初數(shù)減年末數(shù)的差應(yīng)該等你你的本年利潤(rùn)。

那像我前面說(shuō)的這樣兩個(gè)表建帳對(duì)不對(duì)？

合不合理？