老師，2024年有銷項發(fā)票未入賬，現(xiàn)在查報表發(fā)現(xiàn)增值稅正常申報了，就是利潤表的收入跟發(fā)票金額不一致，這種情況怎么辦
那么就更正利潤表，重新申報季度報表和年報
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老師，我發(fā)現(xiàn)去年增值稅進項多轉(zhuǎn)出了，也就是進項轉(zhuǎn)出申報了2筆，導(dǎo)致增值稅留底不對，這種情況該怎么處理合適，除了去更正申報表以外，還有什么解決辦法，
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老師，我在報稅時申報未票收入了，我們還有已票收入，現(xiàn)在賬里的收入和稅務(wù)報表一致 ，就是銷項稅對不上，不知道怎么排查原因了
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我們公司要申請高新技術(shù)企業(yè)，在查19年賬的時候發(fā)現(xiàn)利潤表中的16年營業(yè)收入和增值稅申報不一致，少了43689.22。這種情況該怎么辦呢？我該怎么改呢？還是說讓事務(wù)所改？
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我們開的個普通發(fā)票是理財收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報表上永遠不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個錯，為了每月使得他們一致，導(dǎo)致了增值稅申報表的未開具發(fā)票填錯了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
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老師好，查賬發(fā)現(xiàn)2021年的增值稅申報表申報的收入和利潤表的收入不一樣，這個怎么辦呢？
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那憑證怎么補錄呢
在25年補做調(diào)整分錄，視同24年正常做了收入分錄，更正24年的報表 借：應(yīng)收賬款 貸：利潤分配-未分配利潤 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
那如果有24萬左右銷項發(fā)票未入賬，需要補多少稅？其中98000是去年開的，剩余是去年12月開的
直接按開票金額*5%嗎
是的，沒有做賬需要補交所得稅的。先更正報表，再做更正申報就行
那這個稅一定要交嗎
當(dāng)然要交哈，不然查到就是按逃稅處理，補稅加罰款
如果利潤是負數(shù)呢
按更正后的結(jié)果申報，不是必須要補
就是我先更正報表，如果最后的數(shù)據(jù)是負數(shù)，就不用按5%交稅，只要補交這部分的滯納金就可以了，對吧
是的，就是那樣處理就行