純外貿(mào)企業(yè)，報關(guān)出口1月份的收入沒開回來進項，一直沒開銷項發(fā)票。報稅做未開票收入能一直掛的么
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
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小規(guī)模納稅人，外貿(mào)企業(yè)做進出口，收到一筆外匯，兌換人民幣五萬多，但沒有報關(guān)，可以直接做成內(nèi)銷嗎？如果可以的話怎么做賬？直接做成未開票收入嗎？這筆外匯收款怎么做賬？
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老師您好，請問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè)，2021年12月份出口報關(guān)，1月份開出0稅率外銷發(fā)票，1月份收到出口對應(yīng)的進項票，還未申請退稅，出口退稅小白請問老師，接下來要做哪些工作，增值稅怎么申報??？非常感謝老師！
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老師外貿(mào)企業(yè)2月份出口貨物了，報關(guān)單3月份才拿回來，沒開出口發(fā)票呢？報稅的時候報沒開票收入，還是等我4月開完出口發(fā)票時候在報收入就行呢？
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一般人出口企業(yè)，20年掛的外國預(yù)收賬款10萬，有報關(guān)單，實際業(yè)務(wù)也發(fā)生了，但是一直沒報收入，23年3月補開的0稅率發(fā)票，但是沒有進項發(fā)票，3月暫估了，是不是進項發(fā)票要普票就可以，因為也不涉及退稅，如果開了專票能抵扣內(nèi)銷的稅額嗎
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出口外貿(mào)企業(yè)，第一次出口是必須開具普票嗎？如果報關(guān)單時間是3月份確認收入，進項票開具得4月份，怎么做賬？
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老師您好，個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
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請問老師去年半年忘記計提工資了，今年1月支付去年半年的工資，請問老師這個怎么做賬呢
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老師，我感覺這個正確答案解析不對啊，為什么非付現(xiàn)成本還要乘以（1-25%）呢，不是不用乘嗎
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：1）將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%，取得含稅價1130萬；其余作為股利發(fā)放2）購入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元；3）購進一輛小汽車作為公用車，取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元；4）在某市購入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬元，該房屋采用一般計稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元；6）上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購進時計劃用于加工食品對外銷售，尚未被領(lǐng)用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元（含運費成本0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解；2.計算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當月銷項稅額；（2）業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額；（3）該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出；（4）當月應(yīng)繳納增值稅。
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老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報填免稅銷售額，進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣做會計分錄有沒有問題？
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老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類）是不入期間費用比較少，一般都入成本科目呢
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第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣，求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額，
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老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎？
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這是勞務(wù)收入，如何計算勞務(wù)個稅
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你好請教，我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安，退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中，24年10月-12月有幾張報關(guān)單（即有退稅的也有夸大類免稅的）當期沒有開票也沒有做未開票處理，現(xiàn)在25年該如何處理？是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入？
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您好，做未開票收入不能一直掛賬，需及時催供應(yīng)商開進項發(fā)票、按規(guī)定開銷項發(fā)票并正確處理賬務(wù)和稅務(wù)申報，避免引發(fā)稽查風險哦。
首單沒退下來，這個供應(yīng)商就一直沒開
我5月份有出口，能先把5月份出口的報了，等退了稅在做1月份
?您好，與供應(yīng)商溝通明確開票時間，說明稅務(wù)及賬務(wù)影響；若供應(yīng)商失聯(lián)或拒開，留存報關(guān)單、出口合同等資料，向稅務(wù)機關(guān)說明情況，避免因未開票收入長期掛賬被風控；可以投訴供應(yīng)商的稅務(wù)局，我就干過
能聯(lián)系上暫時不想開
?您好，可以先申報 5 月出口業(yè)務(wù)退稅。但 1 月出口業(yè)務(wù)也不能忽視，雖說未按時限申報，收齊憑證及電子信息后也能申報，但拖延易被稅局關(guān)注、有稅務(wù)風險。要趕緊和供應(yīng)商溝通，盡早拿到 1 月業(yè)務(wù)進項發(fā)票，完成退稅申報 。
我的票沒開，收入沒做，成本暫估了，我能把他沖回來么，報表上的成本是負數(shù)沒事吧
?您好，能沖回暫估成本。但報表成本負數(shù)異常，易引稅局關(guān)注，同時及時處理未開票收入。