我們租賃收入，8月確認一筆未開票收入是跨年的，沒有開具發(fā)票，9月開具了，因為發(fā)現是跨年的，又是金額較大，所以把8月憑證沖回，9月分攤確認收入，這樣造成增值稅申報表附表一未開票收入為負數，稅額為為負數，1這樣有沒有關系嗎？ 2正確的應該怎么填 3賬務處理有沒有問題

我想問一下在9月份申報表，因為沒來得及開發(fā)票，所以在9月份申報表填了未開具收入，等到10月份再回相應發(fā)票，但是10月份開的發(fā)票因為有問題，所以在11月份沖紅部分發(fā)票，但這個月申報10月份的時候發(fā)現在未開具發(fā)票收入填回相應收入負數，沖回9月份填的未開具發(fā)票收入，以及加上10月份的收入，但申報表顯示比對不通過，應該怎么填申報表

老師你好！上月有正常銷售開具發(fā)票20W的樣子，另外就是上月因為有一筆銷售換貨，而開具的紅字發(fā)票和正數發(fā)票，我們也收到了我們的供應商開具的負數發(fā)票和正數發(fā)票，但由于口罩原因，我們上月的負數發(fā)票已全部開具，但是正數發(fā)票因為被封在家，還有30W沒有開具出來，導致12月報11月稅金的時候，有產生留抵稅，這種會有稅務風險嗎？

2019年2月開票458076.40元，次月發(fā)現已開發(fā)票有誤，因此2019年3月提交了紅字發(fā)票信息申請單，3月開票金額2402392.72元，納稅申報3月份時的時候， 附列表一中，稅務局端口申報的開票金額是（2402392.72-458076.40），然后同時在附列表一中的未開票收入項填寫了-458076.40 4月的時候， 再次發(fā)生了紅字發(fā)票信息申請單，金額為861021.32元，4月開票1884902.45元，稅務局納稅申報附列表一中銷售收入填寫的金額為（1884902.45-861021.32），同時在未開票收入項中填寫金額-861021.32元。 2019年5月，實際開票1464787.07元，稅務局端口申報金額1464787.07元， 申報2023年4月的數據時， 稅務局后臺提示“累計未開票收入值”為-1311097.72元。 我應該怎么操作 ，才能消掉這個未開票收入的值？？？

老師，去年做了一筆無票收入，抵扣了5萬多的稅額，本月開具發(fā)票，稅務申報我要沖之前的無票收入，我表一未開票填負數，其他發(fā)票填正數，問題來了，我抵減的5萬多稅額是怎么自己填報？還是系統(tǒng)自動生成？我應該填哪里？我們企業(yè)還是出口退稅企業(yè)，也就是這個稅款我要作為留底將來退出來的！