老師，麻煩問下，我單位去年的固定資產(chǎn)記錯(cuò)科目了，我想把它調(diào)出來，用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整后，沖減未分配利潤，年度匯算清繳報(bào)表怎么填呢？
之前是一次做了費(fèi)用成本嗎？
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老師下午好，我的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期初減去期末不等于利潤分配表的累計(jì)數(shù)，應(yīng)該怎么辦呀？我用了以前年度損益調(diào)整科目，做憑證時(shí)都在貸方，后來結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就到本年利潤啦，以前年度損益調(diào)整科目為零！
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沖減完去年多記的管理費(fèi)用，然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期初數(shù)，調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣，是怎么回事。去年科目（借管理費(fèi)用貸銀行存款），今年沖減科目（借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤），初了調(diào)整利潤分配期初數(shù)，還要調(diào)整其他的嗎
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老師，固定資產(chǎn)折舊計(jì)算有誤，以前年度的要調(diào)整，我用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)了，當(dāng)時(shí)這樣寫的分錄：借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整，但我們運(yùn)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請(qǐng)問怎么調(diào)，怎么寫分錄？
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沖減22年的成本，應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧，然后在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下。那么這樣做，相當(dāng)于22年的費(fèi)用減少了，那么還調(diào)整22年的匯算清繳報(bào)表嗎？
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老師你好 之前有一筆匯算清繳所得稅的補(bǔ)繳，當(dāng)時(shí)做的是借：利潤分配-以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款，我想把這個(gè)二級(jí)科目 以前年度損益調(diào)整 調(diào)到利潤分配-未分配利潤，，這個(gè)怎么調(diào)整呀
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圖中問題一二，既然無權(quán)處分下簽的合同都有效了，那不就等于所有權(quán)都成立了么？為什么問題二還說無權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的？效力不是跟著合同走的嗎？
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老師好，請(qǐng)問單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時(shí)直接入了費(fèi)用，借管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，其他應(yīng)收款某某單位，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
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老師好，請(qǐng)問出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金，四月份預(yù)收美金32700，其中扣38.5報(bào)文費(fèi)，按照四月份第一個(gè)工作日匯率7.1775確認(rèn)預(yù)收款，結(jié)匯時(shí)金額：239265.08人民幣，五月份報(bào)關(guān)出口，報(bào)關(guān)單運(yùn)費(fèi)235美金，保費(fèi)239美金，扣了郵遞費(fèi)47.57美金，信用證95.38美金，國外扣款229.78美金，按照五月份第一個(gè)工作日匯率：7.2008確認(rèn)收入，5月20日結(jié)匯人民幣547496.36，當(dāng)日匯率：7.2108，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何做？
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老師，這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
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跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎？還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
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老師，購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票，做賬：借：庫存商品 貸：銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬？
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老師，您好，我是0基礎(chǔ)，我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人，公司里有個(gè)工人已滿60周歲，他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的，怎么才能做到成本里，可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
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企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)？
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政府財(cái)政撥款是記什么科目
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審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)，是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用，借其他流動(dòng)資產(chǎn)，現(xiàn)在6月收到退稅，我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅，然后借企業(yè)所得稅，貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎？
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24年房屋專項(xiàng)維修基金計(jì)入固定資產(chǎn)房屋建筑物了，應(yīng)記入管理費(fèi)用，而且未報(bào)房產(chǎn)稅，現(xiàn)在想把它調(diào)出來
借以前年度損益調(diào)整 貸，固定資產(chǎn) 借累計(jì)折舊貸，以前年度損益調(diào)整 然后，第一個(gè)是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。然后。 第二個(gè)在105080這個(gè)表格里面，稅收金額不要填寫減去這個(gè)就可以。
老師，不涉及累計(jì)折舊的話，調(diào)整后105080表固定資產(chǎn)-房屋建筑物，24年匯算清繳是按24年賬面上的數(shù)據(jù)填，還是填調(diào)整后的呢？
按照調(diào)整之前的原值
老師，我不太明白，我想問的是，會(huì)計(jì)憑證是在25年做的，24年年度匯算清繳時(shí)，105080表是按24年賬面記載數(shù)據(jù)填，還是按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填呢？
你好，按照調(diào)整之前的來。
調(diào)整之前的固定資產(chǎn)-房屋建筑物數(shù)據(jù)和交房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值不一致，收到稅務(wù)預(yù)警了，調(diào)整的差放到哪里好呢？老師，我不知道怎么填了，麻煩您具體指導(dǎo)下，謝謝
借，應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅，貸，利潤分配味分配利潤。這個(gè)是紅沖你多記提的。 如果退回來，借，銀行存款， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，房產(chǎn)稅。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。