老師好：請問我補(bǔ)繳24年12月份的稅金,在這個(gè)月已經(jīng)繳完了，產(chǎn)生的滯納金在那個(gè)月走，反正現(xiàn)在我改24年12月的賬和報(bào)表呢，滯納金走去12月，還是走今年6月？
滯納金直接計(jì)入今年的營業(yè)外支出
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請問老師，去年十月份緩繳的增值稅，今年2月份交上了，4月份又退回來了，本來應(yīng)該8月份交上，當(dāng)時(shí)沒交，現(xiàn)在我自己檢查出來了，他們叫我改去年10月份報(bào)表，那樣得四個(gè)月滯納金，可是我覺得從今年2月到4月交了兩個(gè)月，滯納金不能那么多，我想在今年4月份報(bào)表查補(bǔ)稅款改下報(bào)表，合理嗎？
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請問老師，去年十月份緩繳的增值稅，今年2月份交上了，4月份又退回來了，本來應(yīng)該8月份交上，當(dāng)時(shí)沒交，現(xiàn)在我自己檢查出來了，他們叫我改去年10月份報(bào)表，那樣得四個(gè)月滯納金，可是我覺得從今年2月到4月交了兩個(gè)月，滯納金不能那么多，我想在今年4月份報(bào)表查補(bǔ)稅款改下報(bào)表，合理嗎？
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請問老師，去年十月份緩繳的增值稅，今年2月份交上了，4月份又退回來了，本來應(yīng)該8月份交上，當(dāng)時(shí)沒交，現(xiàn)在我自己檢查出來了，他們叫我改去年10月份報(bào)表，那樣得四個(gè)月滯納金，可是我覺得從今年2月到4月交了兩個(gè)月，滯納金不能那么多，我想在今年4月份報(bào)表查補(bǔ)稅款改下報(bào)表，今年4月份，合理嗎？
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老師，我們公司五月份補(bǔ)交了2022年12月份的增值稅和增值稅滯納金，現(xiàn)在22年匯算清繳也完成了，那我補(bǔ)交的這個(gè)增值稅該怎么做憑證？
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我今天有個(gè)去年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 在去年12月份補(bǔ)交了增值稅 也有滯納金了 這個(gè)滯納金要在去年的匯算清繳體現(xiàn)嗎 還是放在今年就可以了 因?yàn)槭墙裉觳趴劭畹?/p>
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老師：就是走去年12月，科目走營業(yè)外支出是吧？
滯納金是今年交的，做到今年，
老師：滯納金就是昨天繳的，記入今年6月，走營業(yè)外支出是吧？
是的，直接記入今年6月，走營業(yè)外支出
老師：那還有繳的城維稅得在去年12計(jì)提吧？反正我現(xiàn)在在改去年12月賬呢。
是的，應(yīng)交的稅費(fèi)該計(jì)提就計(jì)提
好的，老師那我就在去年12月計(jì)提。謝謝老師！
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。