老師好，我公司在供應商那里購進一批材料款已付，我們發(fā)票也入賬了，最后發(fā)現(xiàn)有些有質量問題的金額有8000元，有問題的材料供應商也不要了，我們準備在下第二次20000元的貨款里減去這個8000元，請問老師，他們是要開20000萬的發(fā)票給我們，還是只要開12000的發(fā)票來了呢？為什么？

老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

老師，6月份我們公司給A公司轉了3000塊錢，然后他們7月份用B公司開票給我們，我讓業(yè)務員要求他們作廢，用A公司開，結果一番周折下來，得到一個結果：他們是騙子，跑路了，這票開不了了，請問下我這種情況在做賬這方面應該怎么做，當時做賬做的是：借應付賬款-A公司，貸銀行存款?，F(xiàn)在她們用B公司開票給我們，那我做賬這樣做可以嗎：借：管理費用，貸應付賬款-A公司。我還是用A公司平賬，然后到匯算清繳的時候我把這個3000塊錢調增可以嗎

老師，您好，我想請問一下，我們是建筑勞務公司，負責施工的，去年12月簽了一個項目合同，對方去年12月預付了1千萬的勞務款到我們賬上，在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方，剩下的沒開，后來對方說這個項目做不了這么多量，現(xiàn)在要我們把760萬（1000-240=760）的勞務款退回給對方，但是要求我們轉到他們另一個公司賬上，說他們原來轉錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款，他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款，這樣操作可以嗎，涉及風險嗎？

老師好！我公司業(yè)務啟用了采購和銷售模塊的軟件，請問業(yè)務系統(tǒng)必須要跟財務系統(tǒng)的數據一致嗎？比如采購了一批商品，出現(xiàn)了質量問題或者其他運費扣除，我這邊財務系統(tǒng)做賬是把這些沖減了貨款，但是開單員沒有把這些開進系統(tǒng)，就導致了應付賬款的期末余額不一致，我這邊的付款是沒有問題的，只是業(yè)務系統(tǒng)沒有開出來，這樣可以嗎