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想問下,外賬來說,稅金對(duì)上基本沒問題,那么多計(jì)提少計(jì)提稅金,算沒對(duì)上么?還是說增值稅稅金對(duì)上就行

2025-06-09 13:56
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-09 13:56

你好,每個(gè)稅種都要對(duì)上了

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快賬用戶6608 追問 2025-06-09 14:45

老師,那我這是對(duì)不上了么,我現(xiàn)在錄25年1月單據(jù),發(fā)現(xiàn)24年12月多計(jì)提了城建稅,地方教育費(fèi)附加,少計(jì)提了企業(yè)所得稅。那24年企業(yè)所得稅年報(bào)咋整。建議怎么操作比較好也比較方便。

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齊紅老師 解答 2025-06-09 14:46

你好,最好的就是反結(jié)轉(zhuǎn)過去修改憑證 然后更正申報(bào)表。

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快賬用戶6608 追問 2025-06-09 14:52

老師,直接改在25年1月,不更正24年企業(yè)所得稅年報(bào)了,這樣操作咋樣

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齊紅老師 解答 2025-06-09 14:54

你好這種嚴(yán)格來說不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。

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你好,每個(gè)稅種都要對(duì)上了
2025-06-09
你好,同學(xué),這樣處理在會(huì)計(jì)上肯定是不合規(guī)的,需要調(diào)整,您現(xiàn)在可以查一下繳納的稅款有沒有問題,再者運(yùn)用的會(huì)計(jì)科目也不正確,已交稅金用于核算已繳納的當(dāng)月增值稅,希望可以幫到您,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
2022-07-13
您好,是本月銷項(xiàng)減去上期本期期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅。
2020-08-28
沒有關(guān)系的,四舍五入的差異,少交的稅款可以放到營業(yè)外收入。
2024-06-26
你好,這個(gè)要去找跟你交接的人問清情況,交接單寫清楚,你只對(duì)之后的負(fù)責(zé)
2021-09-10
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