老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務！是同一個廠區(qū)施工 但是因為對方廠家新增流水線時間有間隔 所以新增一條就針對新增的這條簽一次合同 三個月里對方新增兩條 簽了兩個合同 一次金額25萬 一次金額8萬 開專票 之前稅務局說月開票低于10萬不用預繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報 這個季度給該廠我一共開票超30萬了！那么金額8萬的那個合同我要開外經(jīng)證去異地預繳稅款嗎？

個人獨資核定征收企業(yè)這個月因為紅沖2021.4季度1%稅率普票又重新開具一樣的發(fā)票（由于之前開票員是管理員現(xiàn)在改成名字），紅沖當時沒有繳納增值稅，繳納個人經(jīng)營所得稅，目前代理記賬公司說要更正21年個人經(jīng)營所得稅，放棄繳納的個人經(jīng)營稅金，然后今年新重新開具的這張發(fā)票要再次繳納個人經(jīng)營所得稅，這合理嗎？

甲建筑公司是增值稅一般納稅人，2020年在 B縣和C市各有1個在建項目。B縣在建項目按照簡易計稅方法計算增值稅；C市在建項目使用一般計稅方法計稅。2020年12月業(yè)務情況如下： (1)在B縣取得含稅建筑收入101.8萬元，支付含稅分包款40萬元，取得增值稅普通發(fā)票。(2)在C市取得含稅建筑收入169萬元，支付含稅分包款60萬元，取得增值稅普通發(fā)票。(3)將2018年5月購人的一座位于C市的材料倉庫轉(zhuǎn)讓，原購入時取得一般計稅方法的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明價稅合計金額220萬元，轉(zhuǎn)讓時開具增值稅專用發(fā)票，取得價稅合計金額275萬元。(4)甲公司當月采購建材發(fā)生進項稅額20萬元(專用于一般計稅項目)，取得增值稅專用發(fā)票；發(fā)生橋、閘通行費4.2萬元，取得通行費發(fā)票。計算：甲公司在B縣、C市預繳的建筑服務增值稅、在C市預繳的不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓增值稅、向A市主管稅務機關(guān)實際繳納的增值稅

你好！我司在5月份取得的增值稅專用發(fā)票，金額1000萬，進項稅90萬，開具銷售發(fā)票，金額1100萬，銷項99萬。后來核實，該項目是免稅農(nóng)產(chǎn)品，7月份進項和銷項都進行了紅沖，重新開具免稅發(fā)票采購1090萬，銷售售發(fā)票1199萬，請問需要怎么進行更正申報？和會計科目處理呢？

老師你好，我公司是一般納稅人，工程項目地是外建安，然后上月開了40幾萬的工程票，稅費已從特定主體進入電子稅務局已預繳，稅款所屬期是上個月，但對方突然說發(fā)票日期可能不行，要重新開具，那我這邊稅費預繳都做了，這樣可以紅沖發(fā)票，重新開嗎？