就是收入記賬重復(fù)了，23和24都做了收入

可以，您的調(diào)整對的

對，而且24年借方寫的借預(yù)收賬款。我們平常確實是入收入沖預(yù)收賬款，只是這次23年收到錢沒有入預(yù)收賬款，直接入的收入

嗯，就按您說的沖就對的

如果只做一筆借利潤分配未分配利潤，，貸預(yù)收賬款，這樣可以嗎老師

這樣您報表的勾稽關(guān)系會對不起

勾稽關(guān)系會對不上的

哪一種辦法更好呀老師

就按您開始說的調(diào)整就好

還需要更改23年匯算清繳申報表嗎老師

不需要，您23年申報了收入，24年收入正負抵消掉了

如果分錄做借利潤分配未分配利潤 貸預(yù)收賬款 是不是就得該23年匯算清繳了老師

23年這筆收入申報增值稅沒有啊

沒有申報增值稅

那就是所得稅申報表也不顯示了？那23的財務(wù)報表怎么報的？

入所得稅收入了，財務(wù)報表正常顯示的

那增值稅申報表與所得稅申報表收入不一致，系統(tǒng)沒有提示？

比對不一致，沒有提示嗎，還是說是強制申報的呀

沒有提示，正常申報的應(yīng)該，當時不是我申報的，我沒入職。我現(xiàn)在問題是在當期做調(diào)整分錄做什么合適，問其他老師，他們說分錄寫借利潤分配未分配利潤 貸預(yù)收賬款，就需更正23年所得稅匯算清繳申報表，那么寫什么分錄可以不更正23年匯算清繳申報表，因為一更正就得更正好幾年的，根本不現(xiàn)實。做借銀行存款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，借銀行存款正數(shù) 貸預(yù)收賬款正數(shù)，這樣不需要更正匯算清繳報表不

金額四萬多