請(qǐng)問我們銷售貨物給對(duì)方開13%的專票，對(duì)方給我們提供服務(wù)開6%的服務(wù)專票，金額沖抵，我們?cè)撊绾螆?bào)價(jià)？
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你好老師 請(qǐng)問對(duì)方開給我們的普票我們弄掉了，銷售方給我們的，現(xiàn)在對(duì)方不給我們提供他們第一聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章作為稅務(wù)抵扣依據(jù)如何處理啊老師？是普票 我找一張金額不相上下抵扣可以嗎？
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老師你好，我們給對(duì)方開6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票，別人能給我們開13%的增值稅專票嗎
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老師，請(qǐng)問一下我們公司用貨品抵合作方的營銷費(fèi)用，我們給對(duì)方開銷售發(fā)票，對(duì)方給我們開營銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票，我們的錢該怎么來處理？我們賣貨給對(duì)方掛應(yīng)收賬款，對(duì)方給我們開營銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票我們直接從應(yīng)收賬款處下賬是嗎？
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老師，對(duì)方給我們提供做賬服務(wù)，我們應(yīng)該給對(duì)方開什么內(nèi)容的發(fā)票呢
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我們支付給勞務(wù)派遣公司的服務(wù)費(fèi)，對(duì)方是5%簡易征收，請(qǐng)問對(duì)方應(yīng)該給我們開專票還是普票
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老師，您好！9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個(gè)月，預(yù)收了學(xué)生9～12月的伙食費(fèi)2萬，做預(yù)收賬款，也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9～12月伙食費(fèi)400元，這個(gè)400元是作預(yù)收賬款，還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月，10～12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
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老師，您好，我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬，調(diào)了未分配利潤 ，沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào)，。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎？
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小規(guī)模納稅人公司需要注銷，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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老師，這題的公式是什么？
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老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)，我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi)，季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話，就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi)，是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票，公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅？
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小規(guī)模，酒廠，現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票，原料票開不上，咋辦
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老師，公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎？如果可以，怎么設(shè)
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老師您好，我們是網(wǎng)約車公司，很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的，和公司沒關(guān)系，但是稅務(wù)局要求我們公司做賬，就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
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老師，我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬，也收不回來了，我們做了壞賬處理，企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增，這樣做符合政策嗎？
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中途建賬的時(shí)候，損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)？
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您好，分開報(bào)價(jià)，貨物報(bào)價(jià)按不含稅成本加利潤，再加13%增值稅；服務(wù)報(bào)價(jià)按不含稅成本加利潤，再加6%增值稅。 綜合報(bào)價(jià)（沖抵）：如果金額沖抵，先算出貨物和服務(wù)的含稅金額，再根據(jù)實(shí)際情況綜合報(bào)價(jià)，但需在合同中明確細(xì)節(jié)。
老師，您講的不是很理解，如下圖，我們?nèi)绾螆?bào)價(jià)才能對(duì)？目前看來同樣對(duì)沖100萬貨款，但是我們進(jìn)項(xiàng)少了相對(duì)銷項(xiàng)的一半
您好，我用好理解的方法，我們報(bào)價(jià)用未稅價(jià)格，稅的話另外算，這樣是不是大家都不吃虧了 比如未稅90萬，我們開票90*1.13（我們收款），他們開票90*1.06（我們支付）
是不是可以理解為：不含稅110萬，我們開票110×1.13=124.3，對(duì)方開發(fā)票110×1.06=116.6，對(duì)沖金額，我們還應(yīng)收款7.7萬
您好， 是的，這樣就公平了，稅開多少給多少
那如果對(duì)方有足夠的服務(wù)費(fèi)給我們扣，那對(duì)方應(yīng)該開多少發(fā)票給我們，還是說截止到上一步，我等收錢？
您好，等收錢，我們相同的部分只是未稅金額
好的，謝謝老師！
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來一切順利！