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沖暫估的時候不需要按照全額沖紅，應(yīng)按已收到發(fā)票的部分進行沖暫估處理，未收到發(fā)票部分仍保留暫估。沖減已收到發(fā)票部分的暫估假設(shè)去年暫估存貨入賬，會計分錄為：借：庫存商品等貸：應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款今年收到部分發(fā)票時，先按這部分發(fā)票對應(yīng)的暫估金額做紅字沖銷分錄：借：庫存商品等（紅字，金額為已收到發(fā)票部分對應(yīng)的暫估金額）貸：應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款（紅字，金額為已收到發(fā)票部分對應(yīng)的暫估金額）然后根據(jù)收到的發(fā)票，做正常的入賬分錄：借：庫存商品等應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：應(yīng)付賬款 ——XX 供應(yīng)商等未收到發(fā)票部分的處理對于下月才能收到發(fā)票的那部分暫估，本月無需處理，仍保留在 “應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款” 科目中，待下月收到發(fā)票后，再按上述類似步驟，先沖暫估再按發(fā)票入賬。

2025-02-11

快賬用戶2767 追問 2025-05-30 17:37

怎么做分錄比如暫估了27萬的成本，現(xiàn)在收到9萬的票，是需要先紅字把這27萬全部沖掉再重新入這九萬還是紅字錄9萬

齊紅老師解答 2025-05-30 17:46

紅字錄9萬，再重新錄9萬即可

快賬用戶2767 追問 2025-05-30 17:59

但是現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本暫估的為什么是平的，再錄紅字九萬的話主營業(yè)務(wù)成本暫估就是紅字負(fù)數(shù)了

快賬用戶2767 追問 2025-05-30 18:24

請問利息支出需要在年報的時候納稅調(diào)整嗎

齊紅老師解答 2025-05-31 09:53

重新做9萬就不會是負(fù)數(shù)

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請問去年暫估的發(fā)票只收到一部分金額的票，想先掛賬，是把收到的一部分票先沖減了還是等以后全部收到之后再沖減

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