老師，有部分21年的費用發(fā)票還未送到財務(wù)上，現(xiàn)在要先掛賬，等后面發(fā)票到了再沖，但是現(xiàn)在只能暫估，不能確定準(zhǔn)備的金額 如果掛多了 將來怎么處理
你好，之后收到發(fā)票都是要把原分錄沖掉的，所以沒有什么關(guān)系。
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我們單位是小規(guī)模，沒有專門庫管，商品經(jīng)常已賣出，發(fā)票還沒有到，財務(wù)上做暫估。財務(wù)上做暫估，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表，上面不是有上期庫存，本月購進(jìn)，本月出庫嗎？ 我的問題是，暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn)，比如說本期暫估10，發(fā)票來時可能會12，賬務(wù)處理上會沖回10入12，那庫存報表呢？ 數(shù)量'沒變，但金額變了 如果報表不顯示，那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉(zhuǎn)不過來了
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我們單位是小規(guī)模，沒有專門庫管，商品經(jīng)常已賣出，發(fā)票還沒有到，財務(wù)上做暫估。財務(wù)上做暫估，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表，上面不是有上期庫存，本月購進(jìn)，本月出庫嗎？ 我的問題是，暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn)，比如說本期暫估10，發(fā)票來時可能會12，賬務(wù)處理上會沖回10入12，那庫存報表呢？ 數(shù)量'沒變，但金額變了 如果報表不顯示，那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉(zhuǎn)不過來了
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老師，我有個賬務(wù)上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當(dāng)時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負(fù)數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？
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老師，有部分21年的費用發(fā)票還未送到財務(wù)上，現(xiàn)在要先掛賬，等后面發(fā)票到了再沖，但是現(xiàn)在只能暫估，不能確定準(zhǔn)備的金額 如果掛多了 將來怎么處理
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沖銷是原分錄負(fù)數(shù)沖 那取得發(fā)票后分錄怎么做，建筑行業(yè)
按照你的發(fā)票正常做賬呀，看你取得什么發(fā)票。
可是就做到跨年的月份了 還能和做當(dāng)年的分錄一樣嗎？
如果一樣的話不是就計入新的一年了？
老師啊老師啊
同學(xué)，你具體是什么發(fā)票呢？如果涉及損益，用以前年度損益調(diào)整科目代替，如果不涉及，那就是一樣的呀。
不涉及損益 那和正常的分錄一樣 那這個是不是就會默認(rèn)到今年的成本費用的統(tǒng)計中去呢
你如果想要區(qū)分的話，你自己摘要可以寫清楚呀。
報表生成的時候摘要不起作用的呀
這個只是你自己想要去區(qū)分，那你自己知道就行呀。政府部門又沒有規(guī)定說你這個不能出現(xiàn)在今年的報表。