#提問(wèn)#老師這月交增值稅太多，然后在下月申報(bào)期前收到客戶開(kāi)來(lái)的專用發(fā)票可不可以抵扣上月的稅？
您好，不能的，只能抵扣后面的
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假如現(xiàn)在是1月10日，收到很多可抵扣的發(fā)票，上個(gè)月開(kāi)票銷項(xiàng)，不是很多。我現(xiàn)在先認(rèn)證，1月15申報(bào)稅務(wù)的時(shí)候，可不可以不抵扣，等下個(gè)月或者以后再抵扣，具體怎么操作？增值稅申報(bào)表表2進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表可不可以不填寫(xiě)，等下一期再抵扣可不可以
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老師好，供應(yīng)商次月開(kāi)出來(lái)的發(fā)票（專票)，我們?cè)诖卧律陥?bào)增值稅的時(shí)候，可以抵扣嗎?是次月15號(hào)之前申報(bào)上月的對(duì)吧
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當(dāng)月6月交上月5月增值稅，6月申報(bào)前，收到6月開(kāi)具的增值稅專票，可以在5月增值稅申報(bào)中認(rèn)證抵扣嗎
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請(qǐng)問(wèn)下，取得3.28開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，抵扣期180天即9.24到期，那么我是在9.16之后就需要網(wǎng)上勾選抵扣還是可以等到10月初申報(bào)9月時(shí)勾選抵扣？
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老師，一客戶這個(gè)月10當(dāng)月生效一般納稅人，但以前7～9月專用發(fā)票開(kāi)具了，這個(gè)月可以拿來(lái)抵扣嗎？剛成立不久，前面都是沒(méi)收入 沒(méi)交過(guò)增值稅的
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老師，您好！9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月，預(yù)收了學(xué)生9～12月的伙食費(fèi)2萬(wàn)，做預(yù)收賬款，也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9～12月伙食費(fèi)400元，這個(gè)400元是作預(yù)收賬款，還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月，10～12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
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老師，您好，我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬，調(diào)了未分配利潤(rùn) ，沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào)，。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎？
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小規(guī)模納稅人公司需要注銷，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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老師，這題的公式是什么？
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老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)，我們老板的私人小貨車從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車公用協(xié)議?，F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi)，季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話，就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的費(fèi)用給老板?？偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi)，是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車發(fā)票，公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅？
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小規(guī)模，酒廠，現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票，原料票開(kāi)不上，咋辦
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老師，公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎？如果可以，怎么設(shè)
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老師您好，我們是網(wǎng)約車公司，很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的，和公司沒(méi)關(guān)系，但是稅務(wù)局要求我們公司做賬，就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
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老師，我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn)，也收不回來(lái)了，我們做了壞賬處理，企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增，這樣做符合政策嗎？
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中途建賬的時(shí)候，損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)？
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就是說(shuō)5月份產(chǎn)生的稅金不能抵扣了，6月份開(kāi)的發(fā)票只能抵扣6月份的？
是的，是的，就是這樣的
那我們是5月27日結(jié)的賬，產(chǎn)生10萬(wàn)的增值稅，在5月28至31號(hào)期間收到客戶的專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎？
這樣就是5月份賬上的稅金和申報(bào)表不一致，得下個(gè)月才能一致
因?yàn)橐呀?jīng)結(jié)賬了，只在申報(bào)表上調(diào)整
可以的，下個(gè)月再調(diào)賬就可以
還需要調(diào)賬嗎？
怎么個(gè)調(diào)法？
5月27日結(jié)的賬，產(chǎn)生10萬(wàn)的增值稅，在5月28至31號(hào)期間收到客戶的專用發(fā)票可以抵扣增值稅
當(dāng)月收到的是可以抵扣的
你的意思是5月28日 的沒(méi)有入賬，是吧
是的5月28日至31日的沒(méi)有入賬
那你入到6月就可以了
借：庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
就是不涉及調(diào)賬了是吧，6月份正常入賬是嗎？
是的，是的，就是這樣的
那5月份計(jì)提的附加稅呢
5月后面的不用計(jì)提，在6月計(jì)提也可以的
那6月份交稅和5月份計(jì)提的不一致
是一樣的，你把5月的補(bǔ)計(jì)提到6月就可以