種業(yè)公司原材料篩選入庫，產(chǎn)生的雜質(zhì)做不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

請(qǐng)問，去年企業(yè)所得稅申報(bào)表如何作廢？

老師，好！請(qǐng)教個(gè)問題，比如預(yù)付一筆貨款時(shí)，現(xiàn)金流指定為購買商品支付的現(xiàn)金，后面不采購了退回貨款，這個(gè)現(xiàn)金流是沖購買商品支付的現(xiàn)金，還是指定為收到其他

老師，公司交專利的滯納金放在了營業(yè)外支出會(huì)計(jì)科目，匯繳 納稅調(diào)整明細(xì)表里填在（八）稅收滯納金、加收利息那欄嗎？還是填在別的欄次

你好，我們有一筆應(yīng)收款38600已經(jīng)開發(fā)票了，款估計(jì)收不回來客戶倒閉，我們也起訴了，對(duì)方財(cái)產(chǎn)是零也凍了，我需要怎么做賬，外賬怎么做，內(nèi)賬怎么做，請(qǐng)告知，謝謝

老師，工資計(jì)提到23年，但個(gè)稅24年才申報(bào)，那這樣的話匯算清繳工資那塊的數(shù)據(jù)就不一樣，請(qǐng)問這個(gè)該怎么辦

請(qǐng)問下老師？應(yīng)交稅費(fèi)，餐飲不能抵扣，只有住宿的33.96可以抵扣，所以應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不應(yīng)該是33.96嗎，怎么100多了，怎么來的

關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告，數(shù)據(jù)是取哪兒的數(shù)

老師，6月申報(bào)個(gè)稅，新增人員入職日期填1月分，是不是有5個(gè)月的減除額

增值稅稅負(fù)率是當(dāng)年實(shí)繳的還是應(yīng)納稅額？