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老師我想問(wèn)一下1月份預(yù)付了半年房租,5月份收到發(fā)票 支付:借預(yù)付賬款 貸銀行存款,攤銷(xiāo):借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 這樣做的5月收到怎樣做賬

2025-05-27 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-27 09:40

你好,正規(guī)的做法是每個(gè)月都借管理費(fèi)用-貸預(yù)付賬款 然后發(fā)票貼到5月就行。

頭像
快賬用戶(hù)5714 追問(wèn) 2025-05-27 09:46

就是1月份做預(yù)付的分錄,1-5月每月都做攤銷(xiāo)的分錄,5月收到發(fā)票直接附在攤銷(xiāo)分錄后面是這個(gè)意思嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-27 09:47

你好,是的。就是這個(gè)意思。

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快賬用戶(hù)5714 追問(wèn) 2025-05-27 09:58

那要是1月份預(yù)付第一季度的房租,5月份收到發(fā)票,怎樣做賬

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齊紅老師 解答 2025-05-27 09:58

你好,一樣的了。借預(yù)付賬款 貸銀行存款,攤銷(xiāo):借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶(hù)5714 追問(wèn) 2025-05-27 10:11

5月份收到發(fā)票直接附在3月份攤銷(xiāo)的分錄后面就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-27 10:12

你可以放在5月里面。

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快賬用戶(hù)5714 追問(wèn) 2025-05-27 10:17

老師沒(méi)有明白,放在5月里面用做賬嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-27 10:18

你不是付了半年的嗎?然后5月拿到發(fā)票,放到5月里面以后好查一些。

頭像
快賬用戶(hù)5714 追問(wèn) 2025-05-27 10:24

我是說(shuō)1月份預(yù)付第一季度的房租,5月份收到發(fā)票,怎樣做賬

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-27 10:24

你好,就是按上面的做法 1月借預(yù)付賬款 貸銀行存 然后1-6月每個(gè)月做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶(hù)5714 追問(wèn) 2025-05-27 10:25

1-3月已經(jīng)攤銷(xiāo)完了,5月收到發(fā)票還要做賬嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-27 10:26

你好,是的,5月份也是正常做賬,只是5月份有發(fā)票貼進(jìn)去而已。

頭像
快賬用戶(hù)5714 追問(wèn) 2025-05-27 10:37

我只是付了1-3月的費(fèi)用后面不租了,5月才收到發(fā)票,前面做了借預(yù)付賬款 貸銀行存款,1-3攤銷(xiāo):借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2025-05-27 10:39

你好,那就沒(méi)問(wèn)題了,你放在3月就好

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你好,正規(guī)的做法是每個(gè)月都借管理費(fèi)用-貸預(yù)付賬款 然后發(fā)票貼到5月就行。
2025-05-27
您好,若簡(jiǎn)單處理就是將發(fā)票附在付款憑證后。
2020-09-14
你好 支付的是1-6月份的可以
2020-12-11
同學(xué),你好 恩恩,對(duì)的
2022-05-21
你好,是的,你的分錄沒(méi)有錯(cuò)的。如果有發(fā)票,可能還要考慮增值稅的
2020-09-01
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