老師，請問一下2020年第一季度申報利潤2萬多預交了企業(yè)所得稅1000多。但是后來調(diào)帳1季度實際盈利8萬多。但是后來二三四季度都是虧損，2019年賬面上還虧損2萬多未補虧?，F(xiàn)在能把19年虧損彌補了，再去更正1季度的申報嗎

一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷售公司，2018年3月，進項稅額轉(zhuǎn)出40萬，轉(zhuǎn)出的原因，2016年虛開專票117萬，抵扣進項17萬，進成本100萬；2017年虛開專票223萬，抵扣進項23萬，進成本200萬。但是2018年沒做所得稅的更正申報，現(xiàn)在更正所得稅報表，您看這樣更正對不 1、更正2016年所得稅申報表時，附表2中主營業(yè)務成本減少100萬 2、財務報表中的主營業(yè)務成本也得減少100萬 3、賬目上怎么調(diào)整，是用以前年度損益調(diào)整科目嗎？ 4、或者更正2016、2017所得稅年報時，通過A105000中進行納稅調(diào)增就行 我應該怎么更正呀？

老師，之前咨詢關于2021年度工資實際發(fā)放比計提的多1萬8。個稅申報是按照計提報的，年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，工資也都時按照計提數(shù)做的。解決方案是在22年補計提1萬8，和正常工資一起申報，21年企業(yè)所得稅職工薪酬金額不變。 現(xiàn)在想問如果22年職工總工資是10萬，加上補計提1萬8元個稅申報按照11萬8申報。那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資的賬面金額，實際支出和稅收金額都填寫11萬8嗎？

老師，2019年所得稅申報表中利潤總額-60萬，納稅調(diào)增2萬，納稅調(diào)整后所得是-58萬，現(xiàn)在稅務風險自查，發(fā)現(xiàn)少計入一筆不含稅收入10萬，①我是在-58萬的基礎上調(diào)增10萬嗎？②《企業(yè)所得稅彌補虧損表》會自動更正數(shù)據(jù)嗎？

老師，2019年所得稅申報表中利潤總額-60萬，納稅調(diào)增2萬，納稅調(diào)整后所得是-58萬，現(xiàn)在稅務風險自查，發(fā)現(xiàn)少計入一筆不含稅收入10萬，①我是在-58萬的基礎上調(diào)增10萬嗎？②《企業(yè)所得稅彌補虧損表》會自動更正數(shù)據(jù)嗎？