#提問#老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調整的明細表，我之前有一輛車已經(jīng)計提折舊了，后來這輛車報廢了，所以資產(chǎn)原值就被清理了，但是現(xiàn)在折舊的累計數(shù)就不匹配，風險提示就不通過這個要怎么處理呢？要在哪一個表里面做調整？

公司處置了自用的一車輛，累計折舊-運輸工具成了借方余額，在企業(yè)所得稅匯算清繳時填A105080資產(chǎn)折舊納稅調整明細表時，資產(chǎn)原值及資產(chǎn)計稅依據(jù)是填固定資產(chǎn)賬上余額，本年折舊及稅收折舊該怎么填寫

請問老師，我司資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)2021年底原價22040，累計折舊22040，凈值是0，22年法人把他私人使用很多年的汽車以48000賣給公司，入賬時做了固定資產(chǎn)但一直沒提折舊，現(xiàn)在公司賬上固定資產(chǎn)凈值48000，想問下我今年可一次把48000轉到管理費用里嗎？另外22年的匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷調整表需要填寫嗎？

請問老師，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，23年10月出售了一輛汽車，但是折扣沒有提完，23年1-10月計提了了折舊。但是填寫A105080的時候，要把出售的原值寫到原值上，因為本期折舊那里有這部分出售的折舊，但是累計折舊那里因為沒有計提完畢折舊就出售了，導致期末凈值與資產(chǎn)負債表正好差這部分放到固定資產(chǎn)清理的金額。請問A105080累計折舊到底怎么填寫呢？

老師，公司是小微企業(yè)，汽車于24年已沒有提折舊了，但出售了汽車，在匯算清繳申報表， 是按照減少后的數(shù)據(jù)填寫項目中的資產(chǎn)原值和累計折舊金額，這樣操作對嗎？