請問，匯算清繳時，105090表第二行第一列，資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額，必須跟信用減值損失一致嗎？
你好，你計提的時候入什么科目就跟計提的科目一致
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請問老師，第四個季度申報的時候，顯示交所得稅，因為我資產(chǎn)減值損失本期收回很多，所以匯算清繳調(diào)減，領(lǐng)導(dǎo)建議最好第四季度不要交，請問我是不是在利潤表上把資產(chǎn)減值損失金額刪掉就可以了，圖片二所示。但是匯算清繳的時候又把這個金額寫上了?？梢詥幔繘]有什么風(fēng)險吧？
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請教老師。我公司有一其他權(quán)益工具投資，初始投資成本為1.2億元，于2021年12月轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價格3000萬元。因為其他權(quán)益工具投資的處置不影響當(dāng)期損益，而是直接影響留存收益。請問匯算清繳時該投資損失9000萬元是直接填入A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表嗎？在25行股權(quán)轉(zhuǎn)讓損失里，資產(chǎn)處置收入填3000萬元，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填1.2億元，這樣對嗎？
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2022年處置了固定資產(chǎn)，入的資產(chǎn)處置損益（損失），請問匯算清繳的a105090表中的資產(chǎn)處置收入是不是賣這些固定資產(chǎn)的未稅收入？資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是不是出售這些固定資產(chǎn)出售時的賬面價值？資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額是不是資產(chǎn)處置損益的金額？資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額怎么填寫？
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企業(yè)所得稅匯算清繳時，納稅申報表主表上第一部分計算利潤總額時，下列哪個項目的金額直接在主表上填寫（）A.營業(yè)成本B.稅金及附加C.銷售費用D.公允價值變動收益E.資產(chǎn)減值損失
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（多選）企業(yè)所得稅匯算清繳時，納稅申報表主表上第一部分計算利潤總額時，下列哪個項目的金額直接在主表上填寫（）A.營業(yè)成本B.稅金及附加C.銷售費用D.公允價值變動收益E.資產(chǎn)減值損失
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計提的時候借，信用減值損失，待，壞賬準(zhǔn)備
你好，那就是跟這個數(shù)據(jù)一致。
但是，我現(xiàn)在不一致，審計按照壞賬年末減年初數(shù)進行調(diào)增的，所以這個數(shù)不一致，怎么辦？
你好，你年初的時候也還是有金額的，是嗎？ 你如果年初有數(shù)據(jù)的話，他做的是沒錯的。
年初壞賬有金額的，那調(diào)增金額跟信用減值損失不一致也沒錯唄？
你好，你實際有發(fā)生壞賬嗎？
今年有一筆核銷
您好，這個核銷能不能稅前扣除，需要稅務(wù)局認(rèn)定才行。