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我把你問題理一遍,2024年暫估庫存商品16萬,銷售費用-租賃費15萬,運輸費19萬。2025年現(xiàn)在庫存商品發(fā)票開來了10萬專票含稅,運輸發(fā)票9.5萬普票,現(xiàn)在我賬上怎么做?匯算清繳調(diào)增哪些?分別怎么調(diào)

2025-05-16 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-16 10:45

你好,你暫估的這個是暫估多了嗎?還是有發(fā)票還沒有到?

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快賬用戶8945 追問 2025-05-16 10:47

2024年暫估庫存商品16萬,銷售費用-租賃費15萬,運輸費19萬。2025年現(xiàn)在庫存商品發(fā)票開來了10萬專票含稅,運輸發(fā)票9.5萬普票,現(xiàn)在我賬上怎么做?匯算清繳調(diào)增哪些?分別怎么調(diào) 2025-05-16 10:44

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齊紅老師 解答 2025-05-16 10:51

問了你,你回復(fù)一下可以嗎?因為實際有業(yè)務(wù),你正常暫估賬上不用紅沖,只納稅調(diào)增就行。還有,庫存商品16萬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,多暫估的情況下,借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品166萬-10萬/1.13 借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估16萬-10萬/1.13 借應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款34-9.5)萬 貸利潤分配未分配利潤34-9.5)萬 匯算清繳需要納稅調(diào)增24.5萬?7.15萬

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你好,你暫估的這個是暫估多了嗎?還是有發(fā)票還沒有到?
2025-05-16
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
同學(xué)你好 這個可以的
2021-03-18
同學(xué)你好 納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增
2021-03-22
你現(xiàn)在的問題是什么?
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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