哪個自己填寫不了？還有那2個正數(shù)怎么填寫

附屬銷售額自己申報不了，可以填寫，你保存的時候它會提示異常。專票的在第一行和第二行里面填寫 普通發(fā)票的在第10行里面填寫20900.99

具體怎么填寫

第一行第二行里面填寫165048.54 第10行填寫220900.99， 十二行里面填寫-223110 16行里面填寫165048.54×3% 十九二十行里面填寫，220900.99-223110）×3% 減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì)，我不清楚你免的是哪一個，第一列第三列填寫-223110 最后一列-223110×3%。

這張免稅發(fā)票，是2022年應(yīng)為疫情國家小規(guī)模納稅人的政策，小規(guī)模納稅人對外可以開具免稅發(fā)票，不開1%的普票。 2024年因為某些原因這張發(fā)票作廢了。那這個原因也是按您給的這個方式填寫嗎

是啊 減免性質(zhì)選擇不了的選擇其他

那這樣是不是會發(fā)生退稅？按這種填寫，第9行會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，那負(fù)數(shù)我要在以后季度在進(jìn)行調(diào)整嗎？24年二季度沒有開票，3季度開了90萬的普票（稅點1%）。

退之前交的普通發(fā)票 不能 就是去修改申報表

不是很明白。你的意思會發(fā)生退稅。那一季度的負(fù)數(shù)差額，在后3季度中怎么弄

修改第一季度的合同，后面的沒有關(guān)系 然后申請退稅 放在后面修改的話，他不就比對不一致了

那第10行的負(fù)數(shù)，在后面幾個季度一直放著，不修改了嗎，因為我第2季度每開票，3、4季度都超過30萬。

是的 負(fù)數(shù)也沒關(guān)系的

那您意思是說負(fù)數(shù)就放著，以后季度也不用管？現(xiàn)在更正申報24年一季度的，是不是2-4季度的也要更正申報啊。

是的對的是的對的

我看提示是要同時更正，2024年2季度到2025年一季度的報表，為什么要25年一季度的啊

因為很有可能有之前沒有抵扣完的稅款。下一個季度，下一年繼續(xù)抵扣。

那我這個稅款是不是可以不退，放到今天2、3、4季度去抵扣。我們?nèi)ツ?、4季度和今年一季度都交了增值稅的。