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您好應(yīng)收賬款月底不需要結(jié)轉(zhuǎn)

2022-04-08

您好！ 1.結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用的原輔材料, 借:生產(chǎn)成本(主要材料) 借:制造費(fèi)用(輔助材料) 貸:原材料 2.結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用, 借:生產(chǎn)成本貸:制造費(fèi)用 3.結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本借:庫存商品貸:生產(chǎn)成本 4.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 5.結(jié)轉(zhuǎn)損益(收入) 借:主營業(yè)務(wù)收入借:其他業(yè)務(wù)收入貸:本年利潤 6.結(jié)轉(zhuǎn)損益(費(fèi)用) 借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他業(yè)務(wù)支出貸:管理費(fèi)用貸:營業(yè)費(fèi)用貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 7.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2020-12-28

你好，應(yīng)收賬款不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，繼續(xù)掛賬就可以。

2021-01-19

同學(xué)你好，將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配一未分配利潤中；

2021-01-05

你好，一般損益類的會(huì)計(jì)科目，月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄：（1）結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入貸：本年利潤（2）期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用（3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出（4）稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤貸：稅金及附加、所得稅借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤

2020-12-28

快賬用戶6071 追問 2025-05-13 15:15

那該分錄下的主營業(yè)務(wù)收入也不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2025-05-13 15:16

主營業(yè)務(wù)收入，要損益結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶6071 追問 2025-05-13 15:17

并沒有收到款啊，也要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

齊紅老師解答 2025-05-13 15:19

是，主營業(yè)務(wù)收入，要損益結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶6071 追問 2025-05-13 15:20

可以給出案例嗎？怎么做？

齊紅老師解答 2025-05-13 15:25