老師 11月有一張進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣 做了借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 12月份 做了 借：應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng) 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄

請(qǐng)問(wèn)老師，本月沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬是 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)、 貸：應(yīng)付賬款 1、那么待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎？ 2、如果下月認(rèn)證抵扣了，應(yīng)該怎么做賬？

我2022年有張成本票 ，當(dāng)時(shí)分錄是 借: 庫(kù)存商品 88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 11504.42 貸:應(yīng)付賬款 100000，在2024年一月初在電子稅務(wù)局做了進(jìn)項(xiàng)稅額11504.42元的轉(zhuǎn)出，稅款沒(méi)交，準(zhǔn)備下個(gè)月多認(rèn)證個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了，請(qǐng)問(wèn)一下賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出詳細(xì)分錄怎么寫呢

出口退稅發(fā)票上月勾選錯(cuò)誤勾選成進(jìn)項(xiàng)抵扣了也做了分錄借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款，這月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出用于出口退稅勾選，分錄怎么寫？

老師，去年11用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選成了進(jìn)項(xiàng)抵扣了，分錄也做了借庫(kù)存商品20707.96，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2692.04貸應(yīng)付賬款23400，今年1月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，用于出口退稅，老師把轉(zhuǎn)出分錄和用于出口退稅分錄詳細(xì)寫一下吧