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出口退稅發(fā)票上月勾選錯誤勾選成進項抵扣了也做了分錄借庫存商品,應(yīng)交稅費進項稅貸應(yīng)付賬款,這月增值稅報表做了進項轉(zhuǎn)出用于出口退稅勾選,分錄怎么寫?

2025-05-09 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-09 14:56

你好,你借,主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

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你好,你借,主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2025-05-09
你好,這個是借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2025-05-09
借庫存商品2692.04 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品20707.96, 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額2692.04 貸應(yīng)付賬款23400 申請了出口退稅之后, 借其他應(yīng)收款出口退稅 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅出口退稅2692.04
2025-05-09
你好,應(yīng)該在26-28欄里面填寫,還有35欄里面。
2021-09-27
你好 不用 做進項的
2021-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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