小規(guī)模企業(yè)去年做的暫估成本，現(xiàn)在所得稅匯算清繳前還是沒有取得發(fā)票，這樣我要做納稅填增，把這個所得稅補繳上，那我后面的這個賬務(wù)怎么處理？這個暫估成本怎么弄？

就是我們公司本來屬于小規(guī)模納稅人 然后請了代賬公司做外賬 內(nèi)賬就只有個現(xiàn)金流 就是沒有規(guī)范做賬 現(xiàn)在要搬去一個新的地方 也要把小規(guī)模改成一般納稅人 要求內(nèi)賬規(guī)范了 然后建賬的時候就是搬過去那天建嗎 前面沒有做內(nèi)賬的那些是不用再根據(jù)現(xiàn)金流做賬嗎 就是前面我們公司內(nèi)賬是沒有規(guī)范 但是現(xiàn)在搬去新的地方 也增加了一些業(yè)務(wù) 所以要求內(nèi)賬規(guī)范 每個月也要出三大報表 我就是不知道前面那些沒有做的賬的 需要根據(jù)現(xiàn)金流做出來嗎 還是搬過去那天做 前面的賬不管了 因為倉庫會盤點啥的

老師，我公司是小企業(yè)會計準則，2023年的4季度有些采購沒有做入庫也沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn)，只做了銷售，因為當時沒有取得采購發(fā)票，現(xiàn)在才有發(fā)票，所以我現(xiàn)在更改了報表，企業(yè)利潤表上的數(shù)據(jù)發(fā)生了變化，企業(yè)所得稅也要更改，預繳的所得稅要不要申請退回？還是匯算清繳的時候再退？

老師，有一家小規(guī)?？蛻?，他23年12月暫估了成本沒票，現(xiàn)在是匯算清繳，然后他說把今年幾個月的成本票補到上面去，那我今年的成本票還要貼到12月份賬本的暫估成本后面去嗎？還是說按本月份做？

老師，請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票，但是現(xiàn)在4月份了，做賬是做到24年度還是做到25年4月呢，如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了，再反結(jié)賬回去嗎，如果做到25年4月，怎么能更好的區(qū)分哪些要算進24年，哪些要算到25年里呢