企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）期間費(fèi)用明細(xì)表A104000是根據(jù)“銷(xiāo)售費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”、“財(cái)務(wù)費(fèi)用”請(qǐng)問(wèn)老師，管理費(fèi)用總額可以負(fù)數(shù)列示嗎。

請(qǐng)問(wèn)在年度匯算清繳的時(shí)候期間費(fèi)用這塊財(cái)務(wù)費(fèi)用賬面金額和利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)不一致，原因是財(cái)務(wù)系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)的時(shí)候讀的不對(duì)，要在納稅調(diào)整表里面調(diào)嗎？

所得稅匯算清繳問(wèn)題，：我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷(xiāo)售費(fèi)用有廣宣費(fèi)，只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有，報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒(méi)有的項(xiàng)目，但是在匯算清繳填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開(kāi)了銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi)，老師們，你們這種情況怎么處理的？如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷(xiāo)售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面，報(bào)表抓取不到銷(xiāo)售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦？

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里按科目余額表的銷(xiāo)售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，明細(xì)去填嗎、》與A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填寫(xiě)的一致？

季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里沒(méi)有列明業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，年報(bào)也不列明的話(huà)可以嗎，只在匯算清繳時(shí)在期間費(fèi)用明細(xì)表哪里和調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表那里填。