老師，您好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里按科目余額表的銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，明細(xì)去填嗎、》與A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填寫的一致？
你好，職工薪酬明細(xì)表根據(jù)應(yīng)負(fù)職工薪酬來做，你放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的也得填寫 期間費(fèi)用明細(xì)表根據(jù)你的科目余額表里去填寫
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老師，你好，在填企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，13欄合計(jì)數(shù)等于A104000期間費(fèi)用明細(xì)表第一欄職工薪酬合計(jì)數(shù)，就對(duì)了是吧
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請(qǐng)問，所得稅匯算時(shí)填A(yù)105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，填這張表是計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用（人員工資）是否需要在A105050這張表填列呢
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匯算清繳時(shí)，科目:應(yīng)付職工薪酬 與科目:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 金額不一致，期間費(fèi)用的職工薪酬按照管理費(fèi)用填了，那應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)的金額是按照什么填，
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研發(fā)費(fèi)用里的職工薪酬，要填入A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表嗎？我在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里，已經(jīng)將所有的研發(fā)費(fèi)用填入“管理費(fèi)用—研究費(fèi)用”里去了
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Q
老師，請(qǐng)教下：如果我的工資和資產(chǎn)折舊攤銷賬載金額跟稅收金額一致，那匯算清繳的時(shí)候我還需要分別填A(yù)104000期間費(fèi)用明細(xì)表、A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
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但一直這樣提示，這兩邊不相等呢，我是按科目余額表明細(xì)來填的。
好，你的工資所有的都在管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用嗎？
是的，期間費(fèi)用這個(gè)表我是按銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用這些來填的，調(diào)整表是按應(yīng)付職工薪酬這些，是不是有問題，得都按銷售管理費(fèi)用去填細(xì)項(xiàng)是嗎
不是的，職工薪酬明細(xì)表里面就是有應(yīng)付職工薪酬來填寫。你看下你們單位有沒有做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本這些的。
有個(gè)別的是做到勞務(wù)成本中去了，但計(jì)提時(shí)的是放在應(yīng)付職工薪酬的
你好，那期間費(fèi)用就不包含這個(gè)勞務(wù)成本的，職工薪酬就包含在里面，所以不一致。