老師，您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里按科目余額表的銷(xiāo)售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，明細(xì)去填嗎、》與A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填寫(xiě)的一致？
你好，職工薪酬明細(xì)表根據(jù)應(yīng)負(fù)職工薪酬來(lái)做，你放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的也得填寫(xiě) 期間費(fèi)用明細(xì)表根據(jù)你的科目余額表里去填寫(xiě)
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Q
老師，你好，在填企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，13欄合計(jì)數(shù)等于A104000期間費(fèi)用明細(xì)表第一欄職工薪酬合計(jì)數(shù)，就對(duì)了是吧
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Q
請(qǐng)問(wèn)，所得稅匯算時(shí)填A(yù)105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，填這張表是計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用（人員工資）是否需要在A105050這張表填列呢
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Q
匯算清繳時(shí)，科目:應(yīng)付職工薪酬 與科目:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 金額不一致，期間費(fèi)用的職工薪酬按照管理費(fèi)用填了，那應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)的金額是按照什么填，
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Q
研發(fā)費(fèi)用里的職工薪酬，要填入A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表嗎？我在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里，已經(jīng)將所有的研發(fā)費(fèi)用填入“管理費(fèi)用—研究費(fèi)用”里去了
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Q
老師，請(qǐng)教下：如果我的工資和資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)賬載金額跟稅收金額一致，那匯算清繳的時(shí)候我還需要分別填A(yù)104000期間費(fèi)用明細(xì)表、A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
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這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本？？
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是的，刷過(guò)的題，返回就找不到了
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是的，刷過(guò)的題，返回就找不到了。
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增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本，是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本？
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前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色？ 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色？
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順便問(wèn)一下，本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ，如果是手工填的，這個(gè)咋計(jì)算的，有公式嗎？可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎？最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎？如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的，那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè)，那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎？
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合作關(guān)系的怎么交稅？
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本月暫估一筆原材料1000，領(lǐng)用了1000，次月收到部分發(fā)票600，應(yīng)該如何做分錄
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但一直這樣提示，這兩邊不相等呢，我是按科目余額表明細(xì)來(lái)填的。
好，你的工資所有的都在管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用嗎？
是的，期間費(fèi)用這個(gè)表我是按銷(xiāo)售費(fèi)用，管理費(fèi)用這些來(lái)填的，調(diào)整表是按應(yīng)付職工薪酬這些，是不是有問(wèn)題，得都按銷(xiāo)售管理費(fèi)用去填細(xì)項(xiàng)是嗎
不是的，職工薪酬明細(xì)表里面就是有應(yīng)付職工薪酬來(lái)填寫(xiě)。你看下你們單位有沒(méi)有做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本這些的。
有個(gè)別的是做到勞務(wù)成本中去了，但計(jì)提時(shí)的是放在應(yīng)付職工薪酬的
你好，那期間費(fèi)用就不包含這個(gè)勞務(wù)成本的，職工薪酬就包含在里面，所以不一致。