請(qǐng)問新手社保專員有哪些要注意的地方？ 1，增員的話進(jìn)入了待處理事項(xiàng)列表是不是有問題？ 2，往前補(bǔ)繳3個(gè)月的話，就是把時(shí)間往前調(diào)整3個(gè)月，但是這個(gè)費(fèi)用怎么扣除呢？是直接電子稅局扣費(fèi)還是欠費(fèi)補(bǔ)繳？流程大概是怎么樣的呢 3，減員的話是怎么處理，今年年底有一批員工繳納最后一次社保，12月份交完以后刪人，大概是怎么操作呀？ 新手小白拜托老師們了

老師，就是以前那個(gè)企業(yè)所得稅不是我們減征后實(shí)繳5%，他按25%這種計(jì)提了，最后他有時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，可能有時(shí)候又沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在這里掛了一個(gè)很大的，這個(gè)余額怎么弄？我想直接把這個(gè)沖掉，怎么沖?。窟€是怎么操作呀？本來我們計(jì)提就應(yīng)該按實(shí)際交的計(jì)提是不是老師？而且他掛了很大一個(gè)營業(yè)外收入，這樣利潤也多很多？老師

請(qǐng)問老師，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，A105080這張表，因?yàn)?022年處置了一大批固定資產(chǎn)。所以我是按照沒有處置前填寫的此表。但是這樣填寫固定資產(chǎn)凈值與資產(chǎn)負(fù)債表不一致了。因?yàn)檫@張表必須得把2022年度計(jì)提折舊的金額放進(jìn)去。那就得按照清理前的放啊。如果按照清理后的放，那清理掉的固定資產(chǎn)在2022年度計(jì)提折舊的金額就不能在此處體現(xiàn)了呀？怎么解決呢？

有這樣一筆業(yè)務(wù)，發(fā)生的時(shí)間是2022年，給甲方開了一筆工程款的票據(jù)，當(dāng)時(shí)甲方的甲方直接代發(fā)工資了，項(xiàng)目上面沒有把轉(zhuǎn)賬回單和工資表給到公司來，導(dǎo)致當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有及時(shí)的如成本，也沒有申報(bào)個(gè)稅，所以應(yīng)收款一直在那里掛著呢，現(xiàn)在我該怎么處理這筆業(yè)務(wù)呢？工資表和回單要過來直接入行的話 也只能如以前年度損益吧 還有就是個(gè)稅這一款也是個(gè)問題？ 老師這個(gè)該怎么解決呢？

老師，我新接手了一家公司，一般納稅人，這幾年都是虧損狀態(tài)，今年虧損了2萬多點(diǎn)，現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了以下問題 一:社保沒有計(jì)提，11－12月的社保在2024年1月份繳費(fèi)的。 二:個(gè)人承擔(dān)的社保和滯納金都計(jì)入了管理費(fèi)用 三:10月份社保費(fèi)計(jì)入到了庫存商品 四:2024年2月份補(bǔ)交了2022年，2023年的工會(huì)經(jīng)費(fèi) 五:3月份補(bǔ)交了2023年的第四季度的印花稅及滯納金 這些我匯算清繳的時(shí)候都應(yīng)該怎么填稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)能最小