A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中，第1列資產(chǎn)原值填報取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和，和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額，第3列累計折舊填報取數(shù)是賬上的期末余額，4列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填報取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致，稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致？8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致？
第四列是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值， 第五列是允許抵扣所得稅的折舊的金額， 其他的正確前提是你2024年當(dāng)年沒有處置銷售固定資產(chǎn)
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老師，您看我理解的對不對：A105080表中1.資產(chǎn)原值：需與財務(wù)報表中資產(chǎn)原值年初數(shù)保持一致；2.本年折舊、攤銷額那列用累計折舊本年發(fā)生額的貸方數(shù)填列；3.累計折舊、攤銷額看期末數(shù)的貸方填列，您看一下這么理解對嗎
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企業(yè)所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)以前年度有一次性抵扣所得稅的，今年計提的折舊納稅調(diào)增，填寫資產(chǎn)折舊明細(xì)表的時候，第4列 稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) 填寫固定資產(chǎn)原值還是0？第5列 稅收折舊0，第8列累計折舊填資產(chǎn)原值還是0？
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老師 企業(yè)所得稅年報里面有個A105080“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”，這個表里第4列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) 第5列稅收折舊攤銷額，要怎么填？是填賬載的原值和累積折舊額嗎？
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年報A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表中，第2本年折舊，攤銷額和第3累計折舊攤銷額都是指的本年的累計折舊額吧？金額一樣對么。 第4資產(chǎn)計稅依據(jù)=第1資產(chǎn)原值 對嗎？ 第2本年折舊攤銷額=第5稅收折舊攤銷額 對嗎？
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匯算填報資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表中，資產(chǎn)原值和本年折舊，累計折舊都是填寫本年購入金額+以前年度購入的資產(chǎn)原值合計數(shù)嗎？
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老師，銀行退回銀行存款里，怎么寫分錄？ 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里，現(xiàn)在只怎么做賬？
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我是一名建筑企業(yè)財務(wù)，我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款，并且開了收據(jù)給對方，這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離，進入應(yīng)交增值稅未開票科目，后來要把這筆錢逐月退回，而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬，然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方，對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回，實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%，問一下財務(wù)該如何入賬
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這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
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老師，匯算清繳調(diào)增了16萬，年報需要更正嗎
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老師每個季度都分紅的單位，對匯算清繳有影響嗎
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變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算？計算公式有什么區(qū)別？
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你好老師，老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了，但被人家再2025年3月作廢了，這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
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制造行業(yè)：原材料沒到發(fā)票，暫估入庫，貨已經(jīng)賣了。（有貿(mào)易）。匯算清繳要怎么做。
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暫時沒有處置的固定資產(chǎn)，25年會有處置的車輛，您提出這個問題是什么意思？
提醒你一下，如果是2024年有處置的固定資產(chǎn)第三列不能只看固定資產(chǎn)的期末余額了
今年就有處置的固定資產(chǎn)，如果有處置的固定資產(chǎn)，第三列和第八列應(yīng)該依據(jù)什么填報？
3當(dāng)年折舊的金額已經(jīng)處置出去的，如果當(dāng)年有折舊也需要填寫
剛才寫錯了，第2列填寫的是你當(dāng)年折舊的金額，不管是處置出去還有沒有處置出去的。 第3列填寫的是累計折舊的期末余額加上已經(jīng)紅沖的折舊金額。第8列和第3列填寫一樣。
購入的公車填在哪個項目里面？
小轎車與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具、工具。如果是運輸車、飛機、火車、輪船以外的運輸工具。
我這個應(yīng)該都是小轎車吧？辛苦老師幫我看看當(dāng)時購入的資產(chǎn)名稱分析一下是填在哪個項目中
與生產(chǎn)活動有關(guān)的器具工具里面填寫