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老師好!我想咨詢一下建筑行業(yè)項(xiàng)目己完工,對(duì)方?jīng)]審計(jì)能確認(rèn)收入嗎?如果不開票確認(rèn)了收入怎么做分錄?請(qǐng)老師詳細(xì)講一下并做一下分錄,財(cái)務(wù)報(bào)表中怎么填寫?謝謝!

2025-04-29 07:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-29 08:00

你好,你如果不開發(fā)票,可以直接借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 將收入填入利潤表,應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)填入資產(chǎn)負(fù)債表

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快賬用戶7008 追問 2025-04-29 08:09

那后續(xù)發(fā)票開了系統(tǒng)上有顯示不又要繳納稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-04-29 08:10

你好,如果你后續(xù)開發(fā)票,就同時(shí)要做不開票收入的負(fù)數(shù)。

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快賬用戶7008 追問 2025-04-29 08:12

審計(jì)沒出來真實(shí)數(shù),我們只能預(yù)估收入,若預(yù)計(jì)數(shù)比審計(jì)低,又己報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)可以改過來嗎?怎么操作?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 08:13

你好,就是按上面的,做不開票的負(fù)數(shù)沖減之前的。不過,這種一般要上門申報(bào)。

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你好,你如果不開發(fā)票,可以直接借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 將收入填入利潤表,應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)填入資產(chǎn)負(fù)債表
2025-04-29
你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話,未開具發(fā)票一欄一般計(jì)稅的9%提供服務(wù)里面。
2023-01-05
借合同履約成本。貸其他應(yīng)付款甲方。 開票確認(rèn)收入。 借其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值。
2023-12-18
同學(xué)你好 1.借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 2.填寫在收入欄就行了,如果不確認(rèn)收入就不填寫這個(gè)申報(bào)表也不結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-05-10
同學(xué),你好 開了負(fù)數(shù)發(fā)票 之前的分錄做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
2023-02-21
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