老師你好，商貿型一般納稅人退貨給供應商，開具了紅字折扣發(fā)票，怎么做賬務處理，增值稅折扣部分怎么處理
直接原分錄紅沖銷售收入和銷項稅就行
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老師你好，我們和供應商采購一批設備，付款后供應商給我們銷售折讓，，我們開具紅字信息表，對方開負數(shù)發(fā)票并付款給我們，請問開票和收款怎么做賬務處理
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5月退貨給供應商，開具了采購退貨單，當月做了賬務處理，并且抵扣了款項，供應商6月開來紅字發(fā)票，這個紅字發(fā)票怎么做賬務處理呢？
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老師你好，咨詢一下，一般納稅人開具紅字增值稅專用發(fā)票怎么做財務處理呢
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老師我們7月給供貨商掛賬應付1萬元，但供貨商8月份實際開發(fā)票時對幾樣商品做了折扣處理，開具的發(fā)票金額是9500元，這種怎么做賬務處理
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老師你好，9月退貨給供應商開的紅字信息表給對方但是9月沒有收到紅字發(fā)票是按紅字信息表做9月的賬務處理嗎？分錄怎么寫
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如果轉賬給私人的話，用報銷的方式轉有沒有影響？或者說哪種方式轉，對于做賬的時候沒那么麻煩？
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公司上新三板，需要具備哪些條件
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剛到建筑公司，涉及到我們是被掛靠方，人家是掛靠方，我們收他1.5%管理費，涉及跨市預繳稅費，比如5月份他們預繳了4000增值稅和附加稅，然后我們會計和我說了一句，這個他們交的稅費應該來說算是他們的成本的，說成本票什么的，我沒懂什么意思
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接賬回來做，發(fā)現(xiàn)期初賬務上的留底進賬金額，跟電局上的留底進賬金額差了一萬多，怎么辦呢？
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請問公司賣化妝品，然后贈送美容儀器，儀器拿進項票回來了，做費用還是什么，小規(guī)模
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未開票客戶可以沖掉應收賬款中還沒開票的客戶嗎
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老師，購進開發(fā)票金額100萬，后面的紅字發(fā)票是80萬，差額怎么處理，貨全部退給廠家
貨都全部退了，為啥不全部紅沖呢？
貨物放的時間比較久，廠家不按購買時的價格退
既然是全部退，應該全額開票紅沖，至于退款的問題，另外約定不退款的金額。是2碼事