老師我應該怎么辦

您好，我們?nèi)绻鲝U了24年稅申報，那24年匯繳和年報就要匹配更正，目前 我們是定的哪個方案，您說老板不愿意，這是更正了還 是沒有更正呀

老板不想多繳稅，而我不想改24年匯算清繳

我在個稅系統(tǒng)把2024年工資做減了的更正

您好，個稅里申報更正了2024年， 我們匯繳申報肯定要同步更改哦，風險大的，這差異不是一點點

老師那我應該怎樣操作

老師您幫一下忙，我一會表達個心意

您好，還是得更正所得稅匯繳申報表嘛，辛苦一點，這樣我們的風險少呀，被查才是累呢，要補稅，還得配合3個月資料，更正利潤表，期間費用104000表，A105050表，也就是和工資相關的表格就要按這個刪除后的數(shù)據(jù)來調(diào)整申報嘛

老師您的意思我還得更改2024匯算清繳對吧

24年財報也要改對吧

老師一點心意

謝謝朋友，您有心了。是要更正2024年匯繳申報表哦，我是配合查賬2次的財務同行，累死人，資料要配合3個月。 24年匯繳申報表和24年報都是要更正的，在電子稅務局更正也方便

老師打工的，也沒有多少，一點心意，您別嫌少，我也知道金稅四期太嚴了，可老板不認為，老師24年匯算清繳我要改主表，期間費用表和5050，還有5000 。年報表我更改利潤表，資產(chǎn)負債表里的未分配利潤對吧

感謝朋友，您太客氣了。是的，您總結得很全面，和工資費用相關的表格，金額調(diào)少，不用擔心沒有更正完全，我們保存時，系統(tǒng)會有邏輯計算的，會提醒我們哪幾個表沒有勾稽上

老師謝謝，那分錄我是不是要做一筆紅沖啊，

怎么做借:管理費用負數(shù)，代:應付職工薪酬負數(shù)嗎

您好，是的哦，不用反結賬到24年，25年賬套里把這個工資費用總金額一起紅沖 借：未分配利潤（代替管理費用-工資） 負金額? ? ? 貸：應付職工薪酬? （負金額） 這個分錄的金額就是考慮在24年年報和匯繳表里，更正申報后，25年負債表期初未分配利潤跟著變了，這樣25年的負債表和利潤表就還能勾稽上 3大報表勾稽關系 1.負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 %2B利潤表的本年累計凈利潤 2.金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期初貨幣資金 3.現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期末貨幣資金

25年我做這樣一個分錄借:銀行存款，貸:利潤分配_未分配利潤可以嗎

您好，借方銀行不行嘛，沒有錢來嘛，這些錢都發(fā)給老板的話，這我們這里掛其他應收款-個人，但和工資相關的分錄，還是要經(jīng)過一下應付職工薪酬來歸集，這是準則的要求，也方便我們自己取數(shù)嘛

老師好的，就是借:利潤分配_負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)

對對，這個分錄的意思就是把原來計提工資的分錄紅沖了

老師謝 謝