老師您好，我們公司與順豐是月結(jié)賬戶，本月發(fā)生1000元快遞費(fèi)，其中500元是我們發(fā)給A客戶的快遞費(fèi)代墊的，后面A公司會(huì)付給我們，我們公司的會(huì)計(jì)分錄是借：辦公費(fèi) 1000 貸：順豐公司 1000 借：其他應(yīng)收款-A公司 500 貸：辦公費(fèi) 500 A公司的會(huì)計(jì)分錄是 借：其他應(yīng)付款 500 貸 ：銀行存款 這樣做正確嗎？
借：辦公費(fèi) 500 借：其他應(yīng)收款-A公司 500 貸：順豐公司 1000? 收到 借：銀行存款500 貸：其他應(yīng)付款 500
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老師好 客戶提前支付的快遞費(fèi) 給我們 我們先借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 ，等到我們?cè)僦Ц督o快遞公司的 時(shí)間 借 其他應(yīng)收 貸銀行存款 是這樣嗎
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老師7月6號(hào)張三借2000元給公司交辦公室電話費(fèi)，6號(hào)取得發(fā)票進(jìn)行到財(cái)務(wù)核銷，我做分錄如下 借:其他應(yīng)收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費(fèi)用-2000 貸:其他應(yīng)收款-張三2000 這樣做分錄對(duì)吧。 第二個(gè)案例:我們給順豐月結(jié)7月7號(hào)收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項(xiàng)給順豐，分錄如下 借:管理費(fèi)用/快遞費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額94 貸:應(yīng)付賬款/順豐速運(yùn)公司 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費(fèi)用快遞費(fèi)， 貸:銀行存款。對(duì)嗎
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我家再賣電影票時(shí)，代收a公司5元服務(wù)費(fèi)，現(xiàn)需給a公司打回去5元服務(wù)費(fèi)，a公司給我們提供服務(wù)費(fèi)發(fā)票，如何做賬？收到時(shí)可以做借銀行存款貸其他應(yīng)付款，付款時(shí)做借其他應(yīng)付款貸銀行嗎？但是這樣做收到發(fā)票又沒計(jì)入費(fèi)用
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你好..比如我們是B公司的監(jiān)管戶..簡(jiǎn)稱A公司 從銀行貸款100萬(wàn)到我們賬戶..用于平時(shí)給他們支付一些費(fèi)用 銀行的錢來(lái)到我們賬戶 借：銀行存款100 貸：長(zhǎng)期借款100 B公司自己給銀行還了一部分貸款比如 20萬(wàn) 我們做了一筆分錄 借：長(zhǎng)期借款 20 貸：其他應(yīng)付款20 為什么是貸其他應(yīng)付款呢
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如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業(yè)費(fèi)，B公司10月份才成立，那么租金和物業(yè)費(fèi)開個(gè)了B公司，但是B公司的錢都是C公司借給他的，那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費(fèi)分錄是：借：應(yīng)付賬款-房東 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸：銀行存款A(yù)公司11500 C公司借A公司12000，并且房租物業(yè)的發(fā)票都開給C公司普票11500 那么分錄是：借：管理費(fèi)用-物業(yè)1500，管理費(fèi)用-房租10000，貸：其他應(yīng)付款-A公司11500 借： 其他應(yīng)付款-A公司500 貸：銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎？
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那么A公司的分錄呢？怎么做
借：管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 500? 貸 ：銀行存款
以什么為依據(jù)，我們需要開票嗎
如果對(duì)方，借：應(yīng)付賬款 500 貸：銀行存款 500 這樣對(duì)嗎？
關(guān)鍵是為啥要對(duì)方分?jǐn)?00？
因?yàn)檫@個(gè)快遞費(fèi)就是客戶承擔(dān)的，他們從我們這個(gè)購(gòu)貨發(fā)給他的客戶的
我們幫他發(fā)給他的客戶
那么你們開票加在發(fā)票的銷售價(jià)里邊
那么這樣的話就該是 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 對(duì)嗎？
是的，就是那樣做就行
明白了老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。