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演示賬套

Q

老師，我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模，我24年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8400，就直接做收入了，沒(méi)有價(jià)稅分離，沒(méi)有計(jì)提增值稅，季度沒(méi)有繳稅，就沒(méi)有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，也影響了24年第一季度的本年利潤(rùn)，我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀

2025-04-23 14:57

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-04-23 14:59

價(jià)稅分離并計(jì)提增值稅：借 “以前年度損益調(diào)整” 244.66 元，貸 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅”244.66 元。補(bǔ)計(jì)增值稅減免轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入：借 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅”244.66 元，貸 “以前年度損益調(diào)整” 244.66 元。若 “以前年度損益調(diào)整” 有余額，結(jié)轉(zhuǎn)到 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)”。調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初應(yīng)交稅費(fèi)、未分配利潤(rùn)項(xiàng)目，利潤(rùn)表上年?duì)I業(yè)收入、營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng)目。

快賬用戶6595 追問(wèn) 2025-04-23 15:01

我可以不調(diào)嗎

齊紅老師解答 2025-04-23 15:04

同學(xué)你好這個(gè)不可以

快賬用戶6595 追問(wèn) 2025-04-23 15:15

個(gè)稅和工資薪金金額需要相同嗎？我個(gè)稅每個(gè)月報(bào)了500，但是沒(méi)有計(jì)提工資，也沒(méi)有發(fā)過(guò)工資，這個(gè)有影響嗎

齊紅老師解答 2025-04-23 15:17

同學(xué)你好是的要一致

快賬用戶6595 追問(wèn) 2025-04-23 15:49

?調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初應(yīng)交稅費(fèi)、未分配利潤(rùn)項(xiàng)目，利潤(rùn)表上年?duì)I業(yè)收入、營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng)目。這個(gè)怎么調(diào)呀

快賬用戶6595 追問(wèn) 2025-04-23 15:50

要一致，我該怎么調(diào)整

齊紅老師解答 2025-04-23 15:55

為啥要調(diào)整這么多工資要補(bǔ)計(jì)提的

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