你好！我是小規(guī)模納稅人本月開票額40000，增值稅報表免稅銷售額填39603.96，系統(tǒng)自動帶出來的本期免稅額1188.12，之后系統(tǒng)通過了，請問本期免稅額1188.12對嗎？謝謝！
你好，是的。是對的了。
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我公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在申報增值稅及附加，進系統(tǒng)后填寫了免稅稅額11089.12，本期免稅332.67，然后填減免申報明細里減按百分之一本期發(fā)生額332.67，提交申報出現(xiàn)比對不通過，是哪個環(huán)節(jié)出錯了
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Q
老師小規(guī)模納稅人增值稅的填報，本期應(yīng)納稅額，本期應(yīng)納稅額減增額是自己填的，還是系統(tǒng)帶出來的，發(fā)票數(shù)不是帶出來了嗎
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Q
你好老師，小規(guī)模納稅人季度申報，免稅銷售額是對的，本期免稅額系統(tǒng)自動彈出按照3%計算。我想問下提交就不對了，是哪里錯了？我本季度有紅沖過發(fā)票
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Q
老師，請問下賬務(wù)上做了無票收入。對應(yīng)的增值稅要申報嗎？我這邊是小規(guī)模納稅人，是要填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額嗎？一月份這些票會全部開出，那到時系統(tǒng)會自動跳出小微企業(yè)免稅銷售額，我要自己調(diào)整為負數(shù)嗎
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Q
小規(guī)模納稅人，季度未超30萬，填申報表時，主表第9行銷售額系統(tǒng)自動帶出，第19行免稅額按照3%系統(tǒng)自動帶出， 但是開發(fā)票時系統(tǒng)按1%開出的 請問做賬時，減免的部分按3%還是按1%做賬， 怎樣做分錄，科目有哪些
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老師你和昨天答案不一樣1188.12怎么算的能列式嗎
你好，你這個40000.因為全部減免了，所以系統(tǒng)是按1188.12 系統(tǒng)是按3%來算的。
那也不是這個數(shù)怎么算的？
你好，系統(tǒng)上面這個是是這樣來的 39603.96*3%
40000/1.01*0.03=1188.118812是這樣嗎
老師全免應(yīng)該是40000÷1.03*0.03=1165.048544
你好，是的。但是我們只能根據(jù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來
其實這個本身已經(jīng)免了，就不用管它，只看交多少就做多少就好了。