我們公司跟其他公司合作，共享資源，用到對方公司銷售平臺，學員報讀款項由對方平臺代收，入到對方公戶！然后由對方公司對公轉款給我們，學員發(fā)票由我們公司開，但是有些代理商的提成是平臺自動扣款給到對應代理商的，代理商為個人！我們無法取到發(fā)票，該怎么提現(xiàn)被扣除部分費用！例如學員報1000元課程，我們公司開具300元的發(fā)票給到學員，但是合作方公司系統(tǒng)自動扣款100元提成給代理商（個人）無法取到發(fā)票，還有給到合作方公司平臺服務費10，最后到我們公司公帳金額為590元，我們該怎么帳務處理！??！謝謝！

1.12月1-31日每天,對公臨柜柜員為第一次來本行辦理開戶業(yè)務的對公客戶深圳智達科技有限公司開立二個對公存款“基本賬戶”,以現(xiàn)金存入注冊資本1,000,000元。另收手續(xù)費現(xiàn)金200元,增值稅銷項稅 現(xiàn)金12元已開票。 5.12月1-31日每天,深圳智達科技有限公司出納前來銀行購買支票,對公臨柜柜員將現(xiàn)金支票及轉帳支票各一本(各25張)出售給該公司。另從其基本戶轉賬收取工本費40元,增值稅銷項稅2.4元,已開票。 注意:①假定12月份每天發(fā)生的業(yè)務(1-9題)相同,為了簡單12月份31天的業(yè)務匯總到12月31日這一天 進行賬務處理,所以1-9題給出的金額記賬時請乘以31。②為了簡單,本套題不考慮12月20日的利息計提 及核算。問會計分錄 和T形賬戶怎么做 金融企業(yè)會計 謝謝老師

大新有限公司2020年8月發(fā)生下列經濟 業(yè)務(現(xiàn)金 日記賬7月末借方余額970元，銀行存款日 記賬7月未借方余額為46350元）1、3日，開出現(xiàn)金支票，從銀行提現(xiàn)金2600元； 2 3日，采購員王山出差預借差旅費800元，以現(xiàn) 金支付 3、3日，購買辦公用品，支付現(xiàn)金200元 4、5日，采購員王山報銷差旅費，交回現(xiàn)金50 5、6日，開出轉賬支票支付宏克企業(yè)18 000元貨 款 6 6日，收到華豐公司所欠貨款，款項16750元 己存入銀行； 7、9日，以銀行存款支付廣告費4 500元： 、16日，以銀行存款支付借款利息370元 9、26日，以銀行存款支付管理部門水電費1700 元； 10 29日， 向光明公司購料一批，貨款263 40 元，開出轉賬支票一張 要求：根據(jù)資料逐一編制會計分錄；設置并 登記8月份的現(xiàn)金日記賬見表一和銀行存款日記賬見 下表二 （注：本次實驗只進行設置與登記，不進行 結賬. 結賬工作在第六次實驗時進行。同學們先在此 文檔中把下面賬戶表格填寫完整后再粘貼在實驗報告 中）

(1)將現(xiàn)金2000元存入銀行。 (2)從銀行取得3個月的借款10萬元存入銀行。 (3)收到投資者投入公司一項專利權，價值80000元。 (4)以銀行存款40000元購買某材料，材料尚未運達企業(yè)。 (5)上述材料運達企業(yè)，驗收入庫，同時結轉實際采購成本。 (6)計算當月職工薪酬，其中生產工人工資4萬元，車間管理人員工資1萬元。 (7)以銀行存款5000元支付產品廣告費。 (8)對外銷售商品一批，貨款10萬元，增值稅銷項稅額13000元，共計 113000元已存入銀行。 (9)以每股10元購買A公司股票10萬股，并按成交金額的千分之二支付了傭金2000元。 (10)向山區(qū)希望小學捐款10萬元。38.請將以上經濟業(yè)務按借貸記賬法編制會計分錄。(每一個會計分錄2分，共20分) 表示。 39.請用丁字賬計算銀行存款、在途物資兩個科目的本期發(fā)生額和期末余額。(共5分) 40.請編制以上經濟業(yè)務本期發(fā)生額的試算平衡表。(共10分)

輝煌股份有限公司是一家傳統(tǒng)的制造企業(yè)，生產并銷售甲產品，為增值稅一般納稅人，購進貨物和產品銷售使用13%的增值稅稅率，以下是該公司2021年12月份發(fā)生的經濟業(yè)務，試進行相應的賬務處理。5日，收到國家投入的貨幣資金150000元存入銀行。6日公司購進機器設備一臺，不需安裝即可增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為80000元，稅額10400元。錢款尚未支付。6日，持有的華豐公司的商業(yè)承兌匯票到期，收回款項53700元存入銀行。7日，從興豐工廠購入A材料30公斤，單價100元，B材料50公斤，單價200元，增值稅率13%;購入材料共發(fā)生運費1600元(按材料重量比例分配，不考慮運費增值稅)。上述款項全部用存款支付，材料驗收入庫。10日，用轉賬支票購買辦公用品2000元，其中車間領用1200元，行政辦公室領用800元。15日，按昭勞資部門提供的工資單分配工資費用。車間工人的工資56000元，車間管理人員的薪酬8000元，行政人員的薪酬18000元，合計82000元。20日，開出增值稅專用發(fā)票出售A材料50千克，單價600元，款項收到存入銀行。