我24年暫估成本70萬(wàn)，24年收到票30萬(wàn)，我沖減30萬(wàn)再重新確認(rèn)30萬(wàn)，我25年又收到票20萬(wàn)，我直接把這20萬(wàn)票放在24年賬本里，那我現(xiàn)在24年匯算是不是再調(diào)增20萬(wàn)？還要在25年4月或5月借應(yīng)付20萬(wàn)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20萬(wàn)，對(duì)不對(duì)？麻煩老師仔細(xì)幫我指導(dǎo)下
對(duì)的是的。你如果是虛增了20的話，需要如果沒(méi)有續(xù)增的話，繼續(xù)暫估著就行，不用紅沖。
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老師好，20年發(fā)生的 暫估忘了沖了，導(dǎo)致20年匯算清繳虛增了成本，暫估分錄和拿到的發(fā)票分錄對(duì)沖完后的分錄是 借 庫(kù)存商品 3萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 3萬(wàn) 也就是虛增了3萬(wàn)的成本，我理解是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 那么我在今年調(diào)賬 借 未分配利潤(rùn) 3萬(wàn) 貸 庫(kù)存商品 3萬(wàn) 因?yàn)?0年匯算清繳虧損30萬(wàn)，那么我現(xiàn)在這樣調(diào)了賬，就相當(dāng)于虧損了25萬(wàn)了，不去更正匯繳報(bào)表，可以嗎？
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上年暫估了成本50萬(wàn)，期中匯算清繳前拿到了20萬(wàn)的發(fā)票怎么做賬，怎么申報(bào)匯算清繳？ 您好，沖回20萬(wàn)，再按發(fā)票入賬就，科目是一樣的，只是金額沖回是負(fù)，發(fā)票的是正 匯繳時(shí)納稅調(diào)增30，因?yàn)闊o(wú)票的成本費(fèi)用不能在稅前扣除，A105000g有 27欄，與取得收入無(wú)關(guān)的支出，賬載30，稅務(wù)0 請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)調(diào)增的30萬(wàn)要不要做 借：分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這筆分錄
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老師，23年12月暫估50，1月初反向分錄沖回暫估，3月底暫估50w 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸暫估應(yīng)付款 四月初沖銷(xiāo)3月底暫估做了一筆: 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款50 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 5月12匯算清繳前收到23年20萬(wàn)發(fā)票 第一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 第二筆； 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款20 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20 貸應(yīng)付賬款XX 六月底沒(méi)收到發(fā)票暫估30萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30 我四月初做了一筆分錄沖平暫估了，5月份收到發(fā)票那筆負(fù)數(shù)分錄是不是不應(yīng)該做？做完總感覺(jué)賬不對(duì)，不是應(yīng)該是貸方余額，按上面的怎么是借方余額？
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已知 1月暫估 20萬(wàn) 2月暫估 25萬(wàn) 2月銀行實(shí)際收入 30萬(wàn)（包含1月暫估的實(shí)際確認(rèn)了） 2月的收入分錄怎么做呢，不考慮稅 以下是我想的做法： 每個(gè)月有2筆收入，一筆是能夠確認(rèn)的30，所以是借銀行30貸收入-實(shí)際30；還有一筆收入是暫估的，是借應(yīng)收25貸收入-暫估25.但是上面實(shí)際的確認(rèn)到銀行里面去的有上期暫估的20.是不是直接把上期做相反分錄沖了就行。做一筆借收入-暫估20，貸應(yīng)收20.如果這個(gè)金額變成40，是不是也是這樣，累計(jì)下來(lái)全年對(duì)利潤(rùn)表的影響是不是對(duì)的
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我24年估入成本70萬(wàn)，后來(lái)種種原因?qū)嶋H發(fā)生也收到30萬(wàn)的票，這個(gè)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系就結(jié)束了，我就做了個(gè)-30萬(wàn)，相當(dāng)于還剩暫估40萬(wàn)，其中30萬(wàn)是有票的，那我現(xiàn)匯算就調(diào)增10萬(wàn)，這個(gè)邏輯對(duì)嗎？我是不是要在25年要借利潤(rùn)分配未配利潤(rùn)10萬(wàn)，貸生產(chǎn)成本10萬(wàn)？
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老師，我們買(mǎi)的樣品發(fā)給客戶，不收客戶錢(qián)，這樣做哪個(gè)科目呢
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親 昨天30號(hào)下午收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 貨給客戶發(fā)走了還在路上 還沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng) 收到的這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月不做賬 下個(gè)月再做賬行不行？這個(gè)月的賬昨天我已經(jīng)做完了 不想改了[捂臉]
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老師，運(yùn)輸公司的購(gòu)入遠(yuǎn)輸車(chē)，制作固定資產(chǎn)卡片時(shí)，減值準(zhǔn)備科目選什么呀，之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做
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老師你好，實(shí)收資本增加后，入帳了的，但是工商一直沒(méi)變更，有影響嗎，這個(gè)交稅要交什么稅呢
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購(gòu)買(mǎi)地皮是按公司名義買(mǎi)劃算還是個(gè)人？
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請(qǐng)問(wèn)加工測(cè)試費(fèi)是開(kāi)具13%的加工費(fèi)，還是6%的測(cè)試服務(wù)費(fèi)
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老師，付勞務(wù)公司勞務(wù)費(fèi)，對(duì)方未回發(fā)票，如何做賬呢
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服務(wù)業(yè)的稅負(fù)率多少？小規(guī)模和一般納稅人分別
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老師你好，我抵扣了100，（實(shí)際情況應(yīng)該是抵扣10才對(duì)）再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出90，目的為了退回90的，什么操作，
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您好，老師，我本月銷(xiāo)項(xiàng)20，進(jìn)項(xiàng)10，上期留抵10 我該怎么寫(xiě)分錄？
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看不懂再寫(xiě)下，什么是需要如果沒(méi)有續(xù)增？
虛增 是這個(gè) 虛假的意思
我現(xiàn)在是估入70萬(wàn)，24年收票30萬(wàn)沖暫估根據(jù)發(fā)票又做成本30萬(wàn)，我25年又收票20萬(wàn)，我現(xiàn)在該怎么匯算調(diào)增？詳細(xì)點(diǎn)說(shuō)，要不然又是沒(méi)解決就不給追問(wèn)，我買(mǎi)的提問(wèn)卡，麻煩一步步詳細(xì)完整說(shuō)下
你這個(gè)是不是虛增的呀？如果你是虛增的應(yīng)付賬款，需要紅沖調(diào)整了之后才能做平，要不一直掛著應(yīng)付賬款不是嗎？ 一共需要調(diào)增20萬(wàn)，這個(gè)是沒(méi)有問(wèn)題的。 但是，如果你之前這個(gè)虛增的20萬(wàn)的話，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
你之前暫估是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款吧？
是的，我確實(shí)有這樣的業(yè)務(wù)，票遲收，估時(shí)多估
沒(méi)有虛假
你好，那不需要紅沖 繼續(xù)暫估 只需要調(diào)增
那意思是把這25年20萬(wàn)票放進(jìn)去，匯算調(diào)增20萬(wàn)？對(duì)不對(duì)？帳上怎么做？
我后面這20萬(wàn)拿不到票了，是因?yàn)楣?0萬(wàn)多了，實(shí)際沒(méi)發(fā)生這么多，只發(fā)生50萬(wàn)
你好，實(shí)際發(fā)生了50萬(wàn)，沒(méi)有發(fā)生這么多。 借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 那這個(gè)就是叫虛增 你多做了這個(gè)就是虛的
二五年收到的20萬(wàn)的發(fā)票，放到去年的憑證后面，可以的，什么都不需要做
這筆借應(yīng)付貸未分配利潤(rùn)是做在25年4月或5月嗎？24年已結(jié)帳了
是的，在2025年做，肯定不能做到2024年，做到2024年，你得修改申報(bào)的數(shù)據(jù)了。