老師好，請問公司去年工資沒有發(fā)放，直接入賬其他應(yīng)付款，今年匯算清繳調(diào)增，其他應(yīng)付款的工資怎么做分錄，平賬？
你好，這個(gè)不需要做憑證，只是匯算清繳的時(shí)候不能扣除而已。
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老師，您好，請問我們公司籌辦期間代賬公司幫忙做的，做了計(jì)提和發(fā)放工資記在老板頭上的，但工資最終沒發(fā)記得是其他應(yīng)付款，現(xiàn)在已經(jīng)確定這個(gè)其他應(yīng)付款不支付，這都是去年的費(fèi)用了，匯算清繳也做了，現(xiàn)在這個(gè)要怎么調(diào)整沖平
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老師，請教下，去年2022年付款6000元，當(dāng)時(shí)是借：其他應(yīng)付款-A公司，貸：銀行存款，然后一直沒有開票回來，到今年2023年5月也沒有開票回來，我想在會匯算清繳時(shí)調(diào)整沖平其他應(yīng)付款余額，怎么處理，2022年我沒有把這筆沒有發(fā)票弄到營業(yè)外支出，現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬，又想把其他應(yīng)付款平賬。
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本月做2022年匯算清繳，去年工資多報(bào)了一萬，現(xiàn)在調(diào)回來，問分錄應(yīng)該怎么寫，去年工資計(jì)入管理費(fèi)用，和其他應(yīng)付款
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老師好，請問公司去年工資沒有發(fā)放，直接入賬其他應(yīng)付款，今年匯算清繳調(diào)增，其他應(yīng)付款的工資怎么做分錄，平賬？
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老師請問一下，我公司賬上有一筆其他應(yīng)付款，分錄是：借：費(fèi)用10萬，貸：其他應(yīng)付款10萬，但是發(fā)票沒有到，匯算清繳的時(shí)候把10萬調(diào)增了，那么我這賬上掛的其他應(yīng)付款怎么平賬呢
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老師，這個(gè)應(yīng)發(fā)工資部分不能扣除，其他應(yīng)付款其實(shí)也是應(yīng)發(fā)工資部分，那匯算清繳調(diào)增，其他應(yīng)付款不做處理，還是掛賬，以后注銷轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是要交所得稅？
你好，沒有發(fā)放的時(shí)候是不能，你發(fā)放了以后，你如果最終都不打算發(fā)放了，是轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入需要交所得稅。
謝謝老師
你好，不用客氣的了。