老師，我門是一般納稅人，我們有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，3月我們有收入了，開了一張專票出去，第一季度我需要報(bào)稅抵扣。。3月這張收入我做賬還是借銀行，貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎？？這個(gè)月抵扣后，4月我做賬是不是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。。貸方應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
同學(xué)，你好 是的，你分錄是對(duì)的
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請(qǐng)問(wèn)，我是一般納稅人，8月份有一張專票沒(méi)有在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)時(shí)候入的科目是叫做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）？直到10月份抵扣時(shí)，再?gòu)臎_回來(lái)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
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老師，您好： 我想問(wèn)下我們6月購(gòu)進(jìn)的存貨收到專票6月沒(méi)有認(rèn)證抵扣，以下賬務(wù)上的處理是對(duì)的嗎 6月：借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 7月抵扣：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 待：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師，我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅不想認(rèn)證抵扣。那么我進(jìn)貨的分錄借：工程施工材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 然后我有銷售的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎老師？
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我想咨詢一下，運(yùn)輸行業(yè)的我每個(gè)月做賬收到的發(fā)票沒(méi)有直接寫（借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，而是用的借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證） 最后勾選抵扣多少發(fā)票我在做一筆 （借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證）你看我這樣做可以嗎？
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老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 開的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在記的都是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了認(rèn)證 我們3月份開了一張有稅額的發(fā)票 增值稅是240 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 您看我做的分錄對(duì)嗎 謝謝老師
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如果20年生政策變更，需要調(diào)整的是15年，資負(fù)表是調(diào)整截止18年末的累計(jì)數(shù)嗎？ 如果20年發(fā)現(xiàn)15年的的前期差錯(cuò)，資負(fù)表是也是調(diào)整截止18年末的累計(jì)數(shù)嗎？還是調(diào)整19年末的就可以？
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1.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購(gòu)進(jìn)化肥，然后銷售化肥，需要交增值稅嗎？不需要的話，有什么相關(guān)減免政策？ 2.一般納稅人企業(yè)低價(jià)購(gòu)進(jìn)化肥，再銷售（售價(jià)高于進(jìn)價(jià)）時(shí)，都涉及繳納什么稅？ 3.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購(gòu)進(jìn)農(nóng)機(jī)具，再銷售（售價(jià)高于進(jìn)價(jià)）時(shí)，需要交流轉(zhuǎn)稅嗎？稅率是多少？分別涉及繳納什么稅
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老師，小規(guī)模公司開普通發(fā)票，總共需要交什么稅？
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老師，我第一次抵扣。我在稅務(wù)系統(tǒng)可以選幾張發(fā)票和收入稅額差不多的抵扣，不一定按順序抵扣吧？？我選好了就點(diǎn)提交，然后點(diǎn)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)。這些都弄完然后點(diǎn)增值稅報(bào)表申報(bào)對(duì)嗎？第一次報(bào)，我沒(méi)弄過(guò)
同學(xué)，你好 嗯嗯，是可以的
老師，我剛抵扣了，我選了兩張，比我的銷項(xiàng)多165元。我這會(huì)點(diǎn)開增值稅報(bào)表稅額就是0，怎么附加稅也是0，附加稅也隨著減免了嗎？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
我以為附加稅照常交了。那我留底的165在哪里看？這個(gè)我需要在4月賬里面做還是3月賬。
同學(xué)，你好 留抵不做特別的分錄，你3月份做進(jìn)項(xiàng)多的部分就是留抵
我三月份就只做了銷項(xiàng)稅額。沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)的業(yè)務(wù)。我都是做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
同學(xué)，你好 你勾選了，待認(rèn)證就要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)
這筆待認(rèn)證直接做到3月賬里面嗎？我以為4月才做這筆借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證。
同學(xué)，你好 你什么時(shí)候勾選，就做到幾月份
那我剛做的。就是4月了。我做四月。
同學(xué)，你好 不是，你看認(rèn)證所屬期