老師，請(qǐng)問(wèn)異地預(yù)繳增值稅，我是三月開(kāi)的發(fā)票，四月來(lái)報(bào)稅，稅款所屬期是選2025-3，還是2025-4呢？開(kāi)票金額458715.6元，稅額：41284.4元，價(jià)稅合計(jì)：500000元，預(yù)繳增值稅銷(xiāo)售額是填50萬(wàn)嗎？
您好，3月分開(kāi)票就是3月分進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)，而不是4月份，申報(bào)期選3月份，銷(xiāo)售額是含稅的。
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2月所屬期在異地預(yù)繳增值稅1.1萬(wàn)元，但是2月份沒(méi)有開(kāi)票，2月所屬期申報(bào)也沒(méi)有申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是要去改2月份的報(bào)表，還是可以在三月份所屬期一起申報(bào)呢？
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某增值稅一般納稅人(非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè))2021年4月轉(zhuǎn)讓其2016年7月購(gòu)入的一棟寫(xiě)字樓，取得含稅轉(zhuǎn)讓收入5000萬(wàn)元，已在房地產(chǎn)所在地辦理預(yù)繳。該寫(xiě)字樓買(mǎi)價(jià)是3330萬(wàn)元，取得增值稅普通發(fā)票。改納稅人當(dāng)月其他業(yè)務(wù)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額90萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額45萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算(1)預(yù)繳增值稅額。(2)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。
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請(qǐng)問(wèn)老師，房地產(chǎn)項(xiàng)目已竣工交付屬于現(xiàn)房銷(xiāo)售階段，收到的房款還需要預(yù)繳增值稅嗎？比如8月份我收到了張三房子尾款40萬(wàn)元整，8月份我開(kāi)了張三全額發(fā)票60萬(wàn)元，銷(xiāo)項(xiàng)稅是9％,預(yù)收款40萬(wàn)元預(yù)繳增值稅3％，相當(dāng)繳了12％的增值稅。
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老師 去年10月是小規(guī)模 11月是一般納稅人 為了提升開(kāi)票額度 預(yù)繳了24559.34元的增值稅，請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)增值稅上去嗎 預(yù)繳的金額 怎么申報(bào) 所屬期填什么時(shí)候
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老師，請(qǐng)問(wèn)異地預(yù)繳增值稅，我是三月開(kāi)的發(fā)票，四月來(lái)報(bào)稅，稅款所屬期是選2025-3，還是2025-4呢？開(kāi)票金額458715.6元，稅額：41284.4元，價(jià)稅合計(jì)：500000元，預(yù)繳增值稅銷(xiāo)售額是填50萬(wàn)嗎？
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老師，廣告店開(kāi)票明細(xì)“印刷品”物料制作，或者“印刷品過(guò)塑“，這樣算貨物還是服務(wù)收入？
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老師，廣告店開(kāi)票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作，或者“印刷品印刷過(guò)塑”，請(qǐng)問(wèn)這種算貨物收入還是服務(wù)收入？
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老師單位有一臺(tái)車(chē)，準(zhǔn)備賣(mài)給法人，法人再轉(zhuǎn)租給企業(yè)，這樣操作可以？
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補(bǔ)提的是24年的工資老師麻煩咨詢一下，企業(yè)匯算清繳24年時(shí)，25年補(bǔ)提了6萬(wàn)的工資，如果在匯算報(bào)表工資調(diào)整項(xiàng)填入，相當(dāng)于24年的利潤(rùn)總額沒(méi)有變化，是什么情況，按理應(yīng)該是利潤(rùn)減少了的，這樣所得稅依然是按沒(méi)有調(diào)整之前交的。麻煩老師幫忙解答一下？
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支付的公司股權(quán)收購(gòu)款如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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老師你好，如果題目說(shuō)明可重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益，最后結(jié)轉(zhuǎn)就直接轉(zhuǎn)投資收益嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，24年有2家企業(yè)，一家錢(qián)打了發(fā)票還沒(méi)開(kāi)，有一家票開(kāi)了錢(qián)還沒(méi)打，匯算清繳需要調(diào)整嗎？
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老師我現(xiàn)在25年報(bào)稅平臺(tái)修正24年笫四季度財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎，讓笫4季度報(bào)表與24年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一致
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私域商城（網(wǎng)上買(mǎi)賣(mài)）獲取中間查，買(mǎi)賣(mài)都沒(méi)有開(kāi)票，也沒(méi)有進(jìn)出對(duì)公賬戶，如何做稅務(wù)處理和做賬啊，老師
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公司付款給客戶一筆貨款，貨收到了，但是發(fā)票一直沒(méi)有開(kāi)，讓供應(yīng)商開(kāi)，一直不開(kāi)，如果最終都沒(méi)有收到發(fā)票，這個(gè)最后賬務(wù)要怎么處理？
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老師，請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳增值稅，附加稅不能減半嗎？
您好，如果是小微企業(yè)是可以減半的，你的數(shù)據(jù)已經(jīng)減半了呀。
好的，老師，還想問(wèn)下我增值稅報(bào)完了，企業(yè)所得稅是不是也必須當(dāng)期報(bào)，是這樣報(bào)的嗎？第一次報(bào)異地的，不太確定，問(wèn)題有點(diǎn)多，麻煩老師了
沒(méi)關(guān)系 ，有問(wèn)題盡管問(wèn)。所得稅也需要申報(bào)，申報(bào)金額那寫(xiě)不含稅金額，其他的都正確。
好的，老師，這兩個(gè)稅種都報(bào)完了，請(qǐng)問(wèn)還有其他稅種要報(bào)嗎？
異地預(yù)交一般只有這兩個(gè)。
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利。