老師！您好！我想咨詢下我做2021年的所得稅匯算清繳的時候，填資產負債所屬期是1-12月的數據，但是我的軟件沒有1-12月的數據。只有每月的數據啊。我根據12月的數據填進去可以不，資產負債表沒得季度報表啊。這個我該怎么做呢

老師， 1、我們第二季度財務報表利潤總額是52W多，所得稅費用是7.8W左右， 2、企業(yè)所得稅報表申報的時候，我根據財報數據填寫利總后，因為前期有虧損，利總彌補坤孫了，報表上的應交稅費為0； 我想咨詢的是： 本季度因為實際并不需要繳納所得稅，那財務賬上是否需要按財務報表數據計提一筆放在賬上

老師你好，請教一下，代賬12月份報完稅做完賬，我們拿回來一看，12月份的營業(yè)收入比增值稅申報表的當月收入少2萬多，但是本年累計的數據是對的，就打算按照申報表的數據為準(因為都交過稅費了)，現(xiàn)在申報季度財務報表中季度收入的時候怎么填啊，如果按照申報表的數據填，本年累計就多了，如果自己手動調的話稅務那邊會不會根據以前申報的信息核查到啊，請老師幫忙解答一下，謝謝。

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零，造成年度所得稅數據與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！

老師，你好！咨詢下統(tǒng)計季度報表需要填應交增值稅數據，那我可以去稅務網上完稅證明查詢增值稅數據，這數據是按稅費所屬期還是繳款時間來查詢呢