老師好，問下我二季度利潤17萬，申報(bào)所得稅時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)迡補(bǔ)虧損后利潤是6萬，這樣二季度所得稅就少交了，我想問的是1.在三季度申報(bào)所得稅時(shí)候，利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計(jì)利潤總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和？2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ)，跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎？二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多，那么在三季度累計(jì)就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上，是這樣理解嗎？

老師， 1、我們第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額是52W多，所得稅費(fèi)用是7.8W左右， 2、企業(yè)所得稅報(bào)表申報(bào)的時(shí)候，我根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)填寫利總后，因?yàn)榍捌谟刑潛p，利總彌補(bǔ)坤孫了，報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)為0； 我想咨詢的是： 本季度因?yàn)閷?shí)際并不需要繳納所得稅，那財(cái)務(wù)賬上是否需要按財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)提一筆放在賬上

老師，我把匯算清繳的所得稅申報(bào)表填完后，因?yàn)橛屑{稅調(diào)整部分，所以利潤總額，所得稅費(fèi)用什么的，凈利潤跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣(財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)做賬軟件填報(bào)的)，還需要返回去修改申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？

老師，我匯算清繳因?yàn)橛屑{稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費(fèi)，費(fèi)，支付費(fèi)用沒有發(fā)票等)，導(dǎo)致需要補(bǔ)水，所得稅金額肯定和第四季度申報(bào)的財(cái)報(bào)和所得稅不一樣，一，需要去重新修改申報(bào)第四季度報(bào)表和所得稅嗎？ 二，填匯算清繳前不是也要填財(cái)務(wù)報(bào)表-年報(bào)，這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)修改嗎？因?yàn)檫@個(gè)表是填在所得稅申報(bào)表前的，數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。

發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào)，于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫利潤表數(shù)據(jù)時(shí)，提示利潤總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致，財(cái)務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù)，但是申報(bào)的一季度所得稅，利潤總額是負(fù)數(shù)，問題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對應(yīng)上的數(shù)能對上和財(cái)務(wù)軟件里該對應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對上，但三季度和四季度對不上，其中對不上的項(xiàng)目有營業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下，管理費(fèi)用都能對上，所以問題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對應(yīng)不一致情況）。 這種情況該怎么辦才好，問題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤表，我是要在管理費(fèi)用那里，增加一些，直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致（負(fù)數(shù)狀態(tài)）嗎