老師！您好！我想咨詢下我做2021年的所得稅匯算清繳的時候，填資產(chǎn)負債所屬期是1-12月的數(shù)據(jù)，但是我的軟件沒有1-12月的數(shù)據(jù)。只有每月的數(shù)據(jù)啊。我根據(jù)12月的數(shù)據(jù)填進去可以不，資產(chǎn)負債表沒得季度報表啊。這個我該怎么做呢

老師您好，我想請教下年度財務(wù)報表應(yīng)該怎么做？比如說我現(xiàn)在有19-21年每月的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)和每季度的利潤表數(shù)據(jù)，那年度我應(yīng)該怎么自己制作？是不是就資產(chǎn)負債表的12月份數(shù)據(jù)就是全年的，利潤表需要把四個季度數(shù)據(jù)金額相加才是全年的，是這樣理解嗎？我剛剛畢業(yè)老板讓我自己制作往年報表，我不太會。

有一公司在2023年1月以前資產(chǎn)負債表是根據(jù)余額表直接取數(shù)的，2023年1月起我改成重分類編負債表，出現(xiàn)總資產(chǎn)變大，在填一季度企業(yè)所得稅表的資產(chǎn)總額季初數(shù)用2022年12月沒重分類的數(shù)，還是用重分類后的數(shù)？

①財務(wù)報表不是要一個季度一申報嗎？比如，10月需要申報7-9月的季度財報對吧，那資產(chǎn)負債表沒有季報一說，我們10月報資產(chǎn)負債表一般報的是9月份的資產(chǎn)負債表；而利潤表需要報季度的，就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據(jù)相加得到一個季度利潤表，然后兩個表通過電子稅務(wù)局去申報對吧？②那我們在學(xué)年度匯算清繳時的時候，唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報，還要報一個年報，而且季報和財報數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報季度資產(chǎn)負債表時不可能把申報1-12月的累計數(shù)據(jù)啊，而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計數(shù)據(jù)??！這點沒明白！

老師您好，我想咨詢一下，23年的年報數(shù)據(jù)我是不是應(yīng)該按照財務(wù)軟件里的23年12月底的數(shù)據(jù)填列，與企業(yè)所得稅匯算清繳有沒有關(guān)系